天津市发展夜间经济转移支付2020年度绩效

自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据市区两级关于统筹推进疫情防控和经济社会发展工作部署，为进一步活跃夜间经济发展，提升夜市街区经营档次，在武定街打造夜间经济示范区，由天津蓟州古城文化发展有限公司负责购置小吃车、棚亭、餐饮设施设备、户外桌椅、阳伞、灯光照明等设备，让“城市亮起来，市民动起来，消费火起来”，全年资金总额150万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1．资金到位情况分析

我局于2020年11月11日申请抗疫特别国债夜间经济发展资金项目资金150万元，于2020年11月11日收到该项资金，已于11月24日拨付到蓟州古城文化发展有限公司。

2．资金执行情况分析

蓟州古城文化发展有限公司已成立专业队伍遵循“公开、公平、公正”和“货比三家”的原则负责设施设备的采购，确保资金使用到位，规范使用。

3．资金管理情况分析

建立健全财务内部控制制度，财务票据专人管理，建立台账，财务机构职能职责设置明确、完善，岗位与岗位之间形成相互协调配合、相互制约的机制。严格按照国家制度进行核算和管理，坚持每月对账制度，现金按要求进行管理和使用，确保无小金库等现象出现。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

根据市区两级关于统筹推进疫情防控和经济社会发展工作部署，为进一步活跃夜间经济发展，提升夜市街区经营档次，让“城市亮起来，市民动起来，消费火起来”，将该项目资金用于购置小吃车、棚亭、餐饮设施设备、户外桌椅、阳伞、灯光照明等用以发展夜间经济。

（三）绩效指标完成情况分析。

1．产出指标完成情况分析

（1）数量指标

购买小吃车、高档棚亭类经营设备不少于10个。

（2）质量指标

设施设备质量合格率达100%。

（3）时效指标

还未投入使用。

（4）成本指标

购买小吃车不少于7个，共计60万元；高档售卖车不少于5个，共计10万元；餐饮设施设备不少于7套，共计7万元；户外桌椅不少于25套，共计7万元；户外蓬伞不小于80平方米，共计3万元；花灯不少于15个，共计1.5万元；街景改造提升50万元；电力保障11.5万元。

2．效益指标完成情况分析

（1）社会效益

初步完善核心景区餐饮、购物、娱乐、休闲等配套设施；促进夜间消费，为蓟州城市发展提供新的商机，已落实若干品牌商户；对自身的整体推广将为蓟州区旅游品牌的营销助力，有利于蓟州区文旅产业的保护和提升，已和文旅局达成重要合作。已完成和独乐寺、白塔寺等国宝级文旅景区达成合作，已和蓟州融媒体、网信办等联合宣传。因设备未到位，现增加就业岗位20个，设备到位后预计增加就业不少于100个。

（2）可持续影响

每年吸引顾客不少于30万人。

3．意度指标完成情况分析

顾客满意度达90%以上；投诉率小于10%

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

因疫情原因，购买小吃车、棚亭等设备还未投入使用，预计2021年4月15日到位。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

高度重视绩效评价结果的应用工作，着力提高绩效意识和资金使用效益。同时，根据工作安排，将该绩效目标自评进行公开，广泛接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

无其他说明。

附：转移支付区域（项目）绩效目标自评表

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