附件1

天津市蓟州区农业发展服务中心

2022年部门预算编制说明

一、部门主要职责

天津市蓟州区农业发展服务中心主要职责是为全区农业发展提供服务，负责农业生产、安全生产、农机化管理、科技成果转化、农业技术推广、农机监测服务、农业植保、良种示范繁育推广、物业服务、全区农业机械技术培训等。

二、部门机构设置情况

天津市蓟州区农业发展服务中心内设  12  个职能科室；下辖 2 个预算单位

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算 3722.58  万元，与2021年预算相比增加178.75 万元。其中，本年收入合计 3722.58  万元，与2021年预算相比增加 178.75    万元，包括一般公共预算拨款收入 3722.58 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、非同级财政拨款预算收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0   万元、上级补助收入  0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元；上年结转结余 0 万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算 3722.58 万元，与2021年预算相比增加178.75 万元，其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出231.99万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；

机关事业单位职业年金缴费支出116万元，主要用于单位职业年金缴费支出；

事业单位医疗支出145万元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出；

公务员医疗补助1.60万元，主要用于中心机关公务员医疗补助；

行政运行（农业农村）129.54万元，主要用于中心机关公务员工资、津贴补贴、离退休费的发放；

事业运行（农业农村）3098.45万元，主要用于机关事业人员及下属二级单位职工工资福利、对个人和家庭的补助支出以及单位日常开支。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2022年安排机关运行经费预算 3.37 万元，包括办公费 0.32 万元、其他交通费3.05万元。

（二）政府采购情况

本部门2022年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

截至2021年7月底，本部门各单位共有车辆  3  辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括           。单价50万元以上的通用设备 0 台（套），单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2022年，本部门实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算金额 170.6  万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.其他交通费。是指单位车改后，公务员领取的公务交通补贴。

（六）关于空表的说明

1.本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表。

附件9

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2022年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排 5 万元，与2021年预算相比增加 4.2  万元，主要原因是 机构改革，部门扩大，业务增加 。具体情况：

一、2022年因公出国（境）费预算 0 万元，与2021年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本部门2022年度未安排因公出国（境）费 。

二、2022年公务用车购置及运行费预算  5  万元，其中公务用车运行费 5 万元，与2021年预算相比增加 4.2 万元，主要原因是 本部门机构改革，部门扩大，业务增加  ；公务用车购置费    0万元，与2021年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本部门2022年度未安排公务用车购置费  。

三、2022年公务接待费预算 0 万元，与2021年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本部门2022年度未安排公务接待费 。