第一部分  概 况

一、主要职责

1、贯彻执行国家有关住房和城乡建设的法律、法规、规章和政策文件，负责拟订有关政策，并组织实施。

2、负责编制住房和城乡建设相关行业发展规划。会同有关部门拟订市政基础设施近期建设规划和年度建设计划、轨道交通和机场年度建设计划，并组织实施。会同有关部门管理城市建设资金。负责住房和城乡建设领域信用体系建设。负责住房和城乡建设综合统计工作。

3、承担城镇低收入住房困难家庭住房保障责任。拟订住房保障相关政策，并组织实施。编制住房保障中长期发展规划，制定年度计划，并组织实施。

4、承担推进住房制度改革责任。拟订住房制度改革政策措施，并组织实施。负责住房货币分配、公有住房出售、公房租金改革和房改资金管理。负责住房公积金监督管理，确保公积金的有效使用和安全。

5、承担规范房地产市场秩序、监管房地产市场的责任。负责房地产开发行业管理。负责编制房地产业发展规划和产业政策。负责制定房地产（含保障性住房）建设计划。拟订房地产项目基础设施配套建设标准并监督执行，指导推动住宅项目非经营性公建配套建设。负责房地产转让、房屋租赁等交易行为的监督管理。负责房地产开发企业、中介服务机构管理。负责房地产市场监测分析。

6、负责直管公产房屋（党政机关办公用房除外）资产的监督管理。负责历史风貌建筑保护利用管理。拟订国有土地上房屋征收政策制度并监督执行。督促、协调落实私房政策。负责涉外房地产和代管房地产的管理。

7、负责物业管理活动的监督管理。负责房屋共用部位、共用设施设备维修资金归集和使用管理。

8、负责建筑行业和建筑市场管理。负责城市建设基础设施项目建设管理。负责制定工程造价、招投标、合同、施工许可等相关政策，并监督管理。负责建筑施工企业和监理、造价等中介服务机构资质及相关执业人员资格的管理。

9、负责组织规划、消防和人防等相关部门对竣工工程进行联合验收。

10、拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施。指导农村住房建设和安全及危房改造。指导村镇建设试点示范工作。

11、负责建设工程（法律、法规有特殊规定的除外）施工质量、安全生产和文明施工的监督管理。负责监督指导已建成交付使用房屋的安全管理（村民自建房屋除外）。组织或参与工程质量、安全事故调查处理。负责重大项目建设综合协调。负责本单位安全生产工作。

12、负责住房和城乡建设领域科技、教育和信息化建设工作。负责推进科技进步和成果转化工作。负责推广建筑节能、绿色建筑和装配式建筑发展工作，会同有关部门拟订相关政策并组织实施。指导推进住房和城乡建设行业职业教育工作。

13、负责本单位人才队伍建设工作。

14、组织住房和城乡建设领域招商引资工作，配合有关部门推动市政基础设施投融资工作。负责本单位的招商引资工作。

15、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

天津市蓟州区住房和建设委员会内设8个职能处室；下辖2个预算单位。

纳入天津市蓟州区住房和建设委员会2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市蓟州区住房和建设委员会本级

2. 天津市蓟州区住房资产综合服务中心

3. 天津市蓟州区公产房服务中心

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市蓟州区住房和建设委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3274.25 万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入3045.2万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余2903.14万元；支出包括：一般公共服务支出560.85万元、社会保障和就业支出795.26万元、卫生健康支出86.72万元、城乡社区支出4886.98万元、住房保障支出2892.79万元。天津市蓟州区住房和建设委员会2025年收支总预算9222.59万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市蓟州区住房和建设委员会2025年部门预算收入9222.59万元，与2024年预算相比增加676.24万元，主要原因是上年结转结余老旧小区提升改造项目资金增加。其中：上年结转结余2903.14万元，占31.48%；一般公共预算3274.25万元，占35.5%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0 万元，占0%；事业单位经营收入3045.2万元，占33.02%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市蓟州区住房和建设委员会2025年支出预算9222.59万元，与2024年预算相比增加676.24万元，主要原因是老旧小区提升改造项目支出增加。其中：基本支出5150.05万元，占55.84%；项目支出4072.54万元，占44.16%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市蓟州区住房和建设委员会2025年财政拨款收入预算6177.39万元，与2024年预算相比增加1380.54万元，主要原因是上年结转结余老旧小区提升改造项目资金增加。收入包括：一般公共预算拨款收入3274.25万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0  万元、上年财政结转结余2903.14万元。2025年财政拨款支出预算6177.39万元，与2024年预算相比增加1380.54万元，主要原因是老旧小区提升改造项目支出增加。支出包括：一般公共服务支出560.85万元、社会保障和就业支出795.26万元、卫生健康支出86.72万元、城乡社区支出1841.78万元、住房保障支出2892.79万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市蓟州区住房和建设委员会2025年一般公共预算支出6177.39 万元，与2024年预算相比增加1423.5万元，主要原因是老旧小区提升改造支出增加。

（二）具体情况。

1、 “201一般公共服务支出（类）”560.85万元，与2024年预算相比增加560.85万元，主要原因是转业士官经费建立项目时科目使用错误，之后进行科目调剂，其中：

“20101人大事务（款）”550.5万元，包括：“2010101行政运行（项）”550.5万元，主要用转业士官工作经费支出；20199其他一般公共服务支出10.35万元；包括：“2019999其他一般公共服务支出（项）”10.35万元，主要用于蓟州区古城、新城联动城市更新项目工作经费。

 “208社会保障和就业支出（类）”795.26万元，与2024年预算相比增加28万元，主要原因是退役士兵安置资金增加，其中：

“20805行政事业单位养老支出（款）”176.35万元，包括：“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”117.57万元，主要用于行政事业人员基本养老保险支出；“2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）”58.78万元，主要用于行政事业人员职业年金支出。“20809退役安置（款）”618.9万元，包括：“2080901退役士兵安置（项）”618.9万元，主要用于退役士兵人员经费支出。

2、 “210卫生健康支出（类）”86.72万元，与2023年预算相比减少0.53万元，主要原因是保险比例降低，其中：

“21011行政事业单位医疗（款）”86.72万元，包括：“2101101行政单位医疗（项）”77.15万元，主要用于行政事业人员基本医疗保险支出；“2101103公务员医疗补助（项）”9.56万元，主要用于行政人员医疗补助支出。

3、“212城乡社区支出（类）”1841.78万元，与2024年预算相比减少1045.97万元，主要原因是退役士兵人员经费支出进行了科目调整，由本科目调整至208；公房中心运行经费年初预算减少，其中：

“21201城乡社区管理事务（款）”1841.78万元，包括：“2120101行政运行（项）”796.66万元，主要用于行政人员经费、公务费支出；“2120106工程建设管理（项）545.12万元”主要用于事业人员经费、公务费支出；“2120199其他城乡社区管理事务支出（项）”500万元，主要用于公房中心运行经费支出。

4、“221住房保障支出（类）”2892.79万元，与2024年预算相比增加1881.16万元，主要原因是老旧小区改造项目资金增加；农村危房改造补助资金增加，其中：

“22101保障性安居工程支出（款）”2892.79万元，包括：“2210105农村危房改造（项）”205.5万元，主要用于农村危房改造补助支出；“2210108老旧小区改造（项）”2509.12万元，主要用于老旧小区综合提升改造工程项目支出；“2210199其他保障性安居工程支出（项）”178.17万元，主要用于中央财政支持住房租赁市场发展试点。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市蓟州区住房和建设委员会一般公共预算基本支出2104.85万元，与2024年预算相比减少232.68万元，主要原因是2025年度退役士兵工资在项目支出列支。其中：

人员经费2059.4万元，主要包括：工资福利支出、对个人和家庭补助。

公用经费45.46万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排9.12万元，与2024年预算相比减少5.28万元，主要原因是本年度未安排公务用车购置费。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2025年公务用车购置及运行费预算9.12万元，其中公务用车运行费9.12万元，与2024年预算相比增加7.42万元，主要原因是上年度安排公务用车购置费，压缩了公务用车运行费；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比减少12.7万元，主要原因是本年度未安排公务用车购置费。

三、2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公经费”。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2025年天津市蓟州区住房和建设委员会预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年天津市蓟州区住房和建设委员会预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2025年天津市蓟州区住房和建设委员会1家行政单位的机关运行经费预算38.61万元，包括办公费2.8万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费31.81万元。

（二）政府采购情况。

本部门2025年安排政府采购预算3.34万元，其中：政府采购货物支出3.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：2025年预算公用经费项目3.34万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年7月底，本部门各单位共有车辆15辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要包括一般公务用车。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套） 

（四）预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目10个，涉及预算金额                    

4072.54万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明 

1.“本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表”。

2.“本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表”。