天津市蓟州区教育局2018年度部门决算编制说明

第一部分 天津市蓟州区教育局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策，执行国家和天津市有关教育工作的法律、法规、规章和政策。

（二）研究拟订教育发展战略、规划，拟订教育发展的重点、规模和速度，并组织实施。

（三）统筹管理和指导全区的学前教育、义务教育、高中教育、职业教育、特殊教育；组织指导成人教育；统筹管理民办教育；负责全区教育工作的督导和评估。

（四）负责管理教育经费；落实筹措教育经费的各项措施，监测教育经费筹措和使用情况。

（五）主管全区教师工作；负责教育系统劳资工作；织织实施教育系统职称评审工作；指导教育系统人才队伍建设。

（六）负责学籍管理工作；组织指导教育招生考试工作。

（七）指导区内各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育与艺术教育工作及国防教育工作。

（八）管理和指导少数民族教育工作；负责落实国家语言文字工作方针、政策和规划，指导推广普通话。

（九）负责教育系统安全稳定和社会治安综合治理工作。

（十）负责全区教育系统对外交流与合作工作。

（十一）指导有关的教育学会、协会和基金会等社会团体工作。

（十二）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，天津市蓟州区教育局内设14个职能处室，下辖68个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市蓟州区教育局2018年部门决算编报范围有蓟州区教育局本级和二级预算单位共68个，具体包括：

1、行政单位：天津市蓟州区教育局1个单位。

2、事业单位：一中、二中、四中、蓟州中学等67个单位。

第二部分 天津市蓟州区教育局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度部门决算收入情况

天津市蓟州区教育局2018年度部门决算收入总计2756144058.39元，与2017年决算相比增加226740574.68元，其中：财政拨款收入2535658353.61元，占92%；事业收入41725723.6元，占1.51%；其他收入1471187.01元，占0.05%。

二、2018年度部门决算支出情况

天津市蓟州区教育局2018年度部门决算支出总计2756144058.39元，与2017年决算相比增加226740574.68元，其中：基本支出2432117550.41元，占88.24%；项目支出312729938.71元，占11.35%。

三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市蓟州区教育局2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计2700277021.21元，与2017年决算相比增加394391120.25元，具体情况如下：

教育支出2419293312.05元

1、教育管理事务47473125.24元，其中：行政运行14016582.31元，其他教育管理事务支出33456542.93元，主要用于机关和其他教育单位人员和公用支出。

2、普通教育2232273028.22元，其中：学前教育167069760.31元；小学教育861640111.12元；初中教育706784930.70元；高中教育446327126.09元；其他普通教育支出50451100元，主要用于普通教育人员和公用支出及中小学校和幼儿园的维修改造、设备购置等支出。

3、职业教育83944025.76元，其中：中专教育83944025.76元，主要用于职业教育人员和公用支出、布局调整和基础能力建设。

4、成人教育19557042.29元，其中：成人初等教育19557042.29元，主要用于成人教育人员支出。

5、特殊教育12320729.46元，其中：特殊学校教育12320729.46元，主要用于特殊教育人员和公用支出。

6、进修及培训9987336.08元，其中：教师进修9987336.08元，主要用于教师进修学校的人员和公用支出。

7、教育费附加安排的支出793059元，其中：中等职业学校教学设施793059元。

8、其他教育支出12944966元，其中：其他教育支出12944966元，主要用于原代课教师教龄补贴和二幼改扩建工程。

社会保障和就业支出280087504.05元

1、行政事业单位离退休262945988.45元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出188016359.22元，机关事业单位职业年金缴费支出74929629.23元，主要用于教职工养老保险和职业年金的支出。

2、抚恤6833056.70元，其中：死亡抚恤6833056.70元，主要用于教职工死亡抚恤和职工亲属死亡抚恤。

3、退役安置10308458.90元，其中：退役士兵安置10308458.90元，主要用于退役士兵的人员支出。

医疗卫生与计划生育支出896205.11元

行政事业单位医疗896205.11元，其中事业单位医疗896205.11元，主要用于离休干部医疗费。

四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市蓟州区教育局2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计2387547082.5元，与2017年决算相比增加180875873.29元，具体情况如下：

1、工资福利支出2041963444.19元，其中：

基本工资436282553.75元，主要用于单位在职职工基本工资发放。

津贴补贴218270390.93元，主要用于单位在职职工按规定发放的津贴补贴。

奖金990626元，主要用于机关工作人员年终一次性奖金发放。

其他社会保障缴费28848674.37元，主要用于为单位在职职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费。

伙食补助费206443.23元，主要用于职工就餐的伙食补助费。

绩效工资489257108.78元，主要用于事业单位在职职工的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费188084366.34元，主要用于机关事业单位缴纳的基本养老保险费。

职业年金缴费82110934.99元，主要用于机关事业单位缴纳的职业年金缴费。

职工基本医疗保险缴费77107822.7元，主要用于机关事业单位缴纳的基本医疗保险缴费。

住房公积金423079326元，主要用于机关事业单位按规定缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出97725197.1元，主要用于加班工资、编制外长期聘用人员工资。

2、商品和服务支出258221692.87元，其中：

办公费59504228.83元，主要用于行政事业单位的日常办公用品、报纸杂志等支出。

印刷费644775.31元，主要用于行政事业单位印刷费支出。

咨询费172000元，主要用于行政事业单位咨询方面的支出。

手续费141358.83元，主要用于行政事业单位支付的各类手续费的支出。

水费2783078.16元，主要用于行政事业单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费8961924.25元，主要用于行政事业单位的电费支出。

邮电费851138.45元，主要用于行政事业单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、传真费、网络通讯费等。

取暖费21235240.94元，主要用于行政事业单位取暖用燃料费、热力费。

物业管理费22849888.14元，主要用于行政事业单位开支的办公用房的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费3461631.47元，主要用于行政事业单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

维修（护）费98939302.94元，主要用于行政事业单位日常开支的固定资产修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。

租赁费957845元，主要用于行政事业单位租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费144569.7元，主要用于行政事业单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、交通费、等支出。

培训费4133853.58元，主要用于行政事业单位除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费59025元，主要用于行政事业单位规定开支的各类公务接待费用。

专用材料费5398495.45元，主要用于行政事业单位实验室用品、专用服装等。

专用燃料费179760元，主要用于行政事业单位伙房用专用燃料。

劳务费18752222.18元，主要用于行政事业单位支付个人临时人员工资等。

委托业务费8980元，主要用于委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费191314元，主要用于行政事业单位用于工会职工活动经费。

福利费1654523.01元，主要用于行政事业单位职工个人慰问等项支出。

公务用车运行维护费2759元，主要用于事业单位公务用车燃料费、维修费等。

其他交通费用2544377.88元，主要用于行政事业单位公务交通补贴、租车费用等。

其他商品和服务支出4649400.75元，主要用于行政事业单位上述科目未包括的日常公用支出。

3、对个人和家庭的补助73635829.44元，其中：

离休费2060817.45元，主要用于行政事业单位离休人员的离休费、护理费等。

退休费54518195.16元，主要用于行政事业单位退休人员的退休费和其他补贴。

退职（役）费613953.32元，主要用于行政事业单位退职人员的生活补贴。

抚恤金6833056.7元，主要用于行政事业单位离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助4764376.7元，主要用于行政事业单位职工和遗属生活补助等。

医疗费补助896205.11元，主要用于事业单位离休干部医疗费支出。

助学金3941500元，主要用于各类学校学生助学金、奖学金支出。

奖励金7725元，主要用于行政事业单位独生子女父母奖励。

4、资本性支出2494016元

办公设备购置1882512元，主要用于行政事业单位购置的按规定应计入固定资产核实范围的办公设备、办公家具等支出。

专用设备购置542669元，主要用于各类学校购置教学仪器设备按规定计入固定资产的支出。

信息网络及软件购置更新46200元，主要用于蓟州区教育网络硬件、软件等方面按规定计入固定资产的支出

其他资本性支出22635元，主要用于各类学校购置图书等支出。

5、对企业补贴11232100元

费用补贴11232100元，主要用于民办幼儿园奖补资金、民办初中公用经费的支出。

五、2018年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市蓟州区教育局2018年度机关运行经费决算数93142062.45元，比2017年增加61954651.68元，增长主要原因是：2018年增加了高中现代化支出。

六、2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市蓟州区教育局2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0元，当年收入690000元，支出总计690000元，与2017年决算相比减少190000元，具体情况如下：

其他支出690000元。

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出690000元，其中：用于教育事业的彩票公益金支出690000元，主要用于乡村学校少年宫建设。

七、2018年度政府采购情况

天津市蓟州区教育局2018年度无政府采购支出。

八、2018年度预算绩效情况

天津市蓟州区教育局2018年度无实行预算绩效管理的项目。

九、2018年度国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，天津市蓟州区教育局共有车辆47辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车47辆，其他用车主要包括小型客车。单价50万元以上的通用设备2台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十、2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

2018年度，天津市蓟州区教育局教育支出2463173779.96元，其中人员支出1834871564.47元，公用支出628302215.49元；医疗卫生与计划生育支出896205.11元，主要用于全系统离休干部医疗费支出；社会保障和就业支出280087504.05元，主要用于社会保障缴费支出；其他支出690000元，主要用于乡村学校少年宫建设。

第三部分 专业名词解释

部门决算。是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

教育支出：是指包括教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育、初等职业教育、中专教育、技校教育、职业高中教育、高等职业教育、广播电视教育、留学生教育、特殊教育、干部教育等教育方面的支出。