目录

第一部分概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分2024年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策，执行国家和天津市有关教育工作的法律、法规、规章和政策。

（二）研究拟订教育发展战略、规划，拟订教育发展的重点、规模和速度，并组织实施。

（三）统筹管理和指导全区的学前教育、义务教育、高中教育、职业教育、特殊教育；组织指导成人教育；统筹管理民办教育；负责全区教育工作的督导和评估。

（四）负责管理教育经费；落实筹措教育经费的各项措施，监测教育经费筹措和使用情况。

（五）主管全区教师工作；负责教育系统劳资工作；组织实施教育系统职称评审工作；指导教育系统人才队伍建设。

（六）负责学籍管理工作；组织指导教育招生考试工作。

（七）指导区内各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育与艺术教育工作及国防教育工作。

（八）管理和指导少数民族教育工作；负责落实国家语言文字工作方针、政策和规划，指导推广普通话。

（九）负责教育系统安全稳定和社会治安综合治理工作。

（十）负责全区教育系统对外交流与合作工作。

（十一）指导有关的教育学会、协会和基金会等社会团体工作。

（十二）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

蓟州区教育局内设11个职能处室；下辖245个预算单位。

1、行政单位：天津市蓟州区教育局1个单位。

2、事业单位：天津市蓟州区第一中学、天津市蓟州区第二中学、天津市蓟州区第四中学、天津市信息工程学校等244个单位。

第二部分2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市蓟州区教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入259204.78万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余1161.8万元；支出包括：教育支出220967.81万元、社会保障和就业支出27708.15万元、卫生健康支出11690.62万元。蓟州区教育局2023年收支总预算260366.58万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市蓟州区教育局2024年部门预算收入260366.58万元，与2023年预算相比增加9181.55万元，主要原因是项目支出增加，新增C级校舍提升改造、蓟州区城东中小学项目等。其中：上年结转结余1161.8万元，占0.45%；一般公共预算259204.78万元，占99.55%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市蓟州区教育局2024年支出预算260366.58万元，与2023年预算相比增加9181.55万元，主要原因是项目支出增加，新增C级校舍提升改造、蓟州区城东中小学项目等。其中：基本支出236004.78万元，占90.64%；项目支出24361.8万元，占9.36%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市蓟州区教育局2024年财政拨款收入预算260366.58万元，与2023年预算相比增加9181.55万元，主要原因是项目支出增加，新增C级校舍提升改造、蓟州区城东中小学项目等。收入包括：一般公共预算拨款收入259204.78万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余1161.8万元。2023年财政拨款支出预算260366.58万元，与2023年预算相比增加9181.55万元，主要原因是项目支出增加，新增C级校舍提升改造、蓟州区城东中小学项目等。支出包括：教育支出220967.81万元、社会保障和就业支出27708.15万元、卫生健康支出11690.62万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市蓟州区教育局2024年一般公共预算支出260366.58万元，与2023年预算相比增加9181.55万元，主要原因是项目支出增加，新增C级校舍提升改造、蓟州区城东中小学项目等。

（二）具体情况。

1. 教育支出220967.81万元，与2023年预算相比增加8331.99万元，主要原因是项目支出增加，新增C级校舍提升改造、蓟州区城东中小学项目等，其中：

教育管理事务3820.66万元，包括：行政运行科目支出949.77万元，主要用于教育局机关人员工资及日常办公支出；其他教育管理事务科目支出2870.89万元，主要用于其他非教学单位人员工资及日常办公支出；

普通教育支出207619.65万元，包括：学前教育科目支出14934.91万元，主要用于局直属幼儿园人员工资、日常办公支出、学前资助金支出；小学教育科目支出79395.2万元，主要用于全区小学教育人员工资及日常办公支出；初中教育科目支出67605.55万元，主要用于全区初中教育人员工资及日常办公支出；高中教育科目支出34523.22万元，主要用于全区高中人员工资、日常办公支出、高中国家助学金支出；其他普通教育科目支出11160.77万元，主要用于全区中小学课后服务经费、原代课教师教龄补贴支出、蓟州区城东中小学项目；

职业教育支出7009.98万元，包括：中等职业教育科目支出7009.98万元，主要用于中专教育人员工资、日常办公支出、中专免学费、中专助学金支出；

成人教育支出1633.30万元，包括成人初等教育科目支出1633.30万元，主要用于全区成人初等教育人员工资；

特殊教育支出884.22万元，包括：特殊学校教育科目支出884.22万元，主要用于特殊学校人员工资及日常办公支出；

2、社会保障和就业支出27708.15万元，与2023年预算相比增加508.33万元，主要原因是新增人员，其中：

行政事业单位养老支出26711.12万元，包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出17806.75万元；机关事业单位职业年金缴费支出8904.37万元；

退役安置支出997.03万元，包括：退役士兵安置支出997.03万元；

3、卫生健康支出11690.62万元，与2023年预算相比增加341.24万元，主要原因是新增人员，其中：

行政事业单位医疗支出11690.62万元，包括：行政单位医疗支出44.77万元；事业单位医疗11637.32万元；公务员医疗补助8.53万元。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

蓟州区教育局一般公共预算基本支出236004.78万元，与2023年预算相比增加300.36万元，主要原因是退休人员增加人员经费减少、新增日常运转公用经费。其中：

人员经费217540.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费18464.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、办公设备购置、费用补贴。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2024年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津市蓟州区教育局预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市蓟州区教育局预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年天津市蓟州区教育局（本级）等1家行政单位的机关运行经费预算69.62万元，包括办公费29.7万元、水费1.4万元、电费4万元、取暖费10.12万元、物业管理费7.6万元、差旅费5.4万元、维修费2万元、劳务费9.4万元。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算2607.3万元，其中：政府采购货物支出2545.3万元、政府采购工程支出62万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：城东学校教学设备采购项目1000万元，2023、2024年蓟州区薄弱校信息技术教室提升项目793.5万元，标准化考点建设英语听说计算机机房项目540万元，格调石溪花园小区配套幼儿园开园改造及设备购置项目200万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括一般公务用车0辆。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目42个，涉及预算金额24361.8万元。

第三部分名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。