第一部分  概 况

一、主要职责

贯彻执行城乡规划、自然资源、测绘地理信息、地名、城建档案管理等法律法规、方针政策、决策部署，组织实施有关地方法规规章和政策文件等。承担本辖区土地、矿产、水资源自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。负责本辖区自然资源调查监测评价。负责本辖区自然资源统一确权登记工作。落实全民所有自然资源资产统计制度，依据法律法规或市政府规定，承担本辖区职责范围内自然资源价值评估和资产核算工作。负责本辖区自然资源的合理开发利用工作。负责组织申报并实施本辖区土地年度利用计划。落实空间规划体系并组织实施。开展本辖区国土空间开发适宜性评价，落实国土空间规划实施监测、评估和预警体系。承担本辖区职责范围内历史文化名城、历史文化街区、名镇、名村以及历史建筑的规划管理工作。负责组织本辖区国土空间和自然资源生态修复。负责实施最严格的耕地保护制度和政策，负责本辖区耕地数量、复垦土地地块质量及生态保护。负责落实职责范围内的综合防灾减灾规划相关要求，负责本辖区崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害预防和治理，组织编制本辖区年度地质灾害防治方案并组织实施。监督本辖区地面沉降的防治管理，配合相关部门对地下水过量开采的监督管理。负责落实天津市矿产资源规划，负责矿产资源勘查开发和保护的监督管理。负责本辖区测绘地理信息市场监管、测绘作业证核发等测绘地理信息管理工作。推动规划和自然资源领域科技发展。负责本辖区地名、城建档案的管理工作。严格执行规划和自然资源行政执法法律、法规、规章。负责本辖区职责范围内规划和自然资源信访、政府信息公开、行政复议答复和行政诉讼工作等。

二、机构设置情况

天津市规划和自然资源局蓟州分局内设11个职能处室，下辖0个预算单位。

纳入天津市规划和自然资源局蓟州分局2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市规划和自然资源局蓟州分局本级

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市规划和自然资源局蓟州分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2985.87万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余147.78万元；支出包括：社会保障和就业支出155.09万元、卫生健康支出75.4万元、自然资源海洋气象等支出2903.16万元。天津市规划和自然资源局蓟州分局2023年收支总预算3133.65万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市规划和自然资源局蓟州分局2023年部门预算收入3133.65万元，与2022年预算相比减少780.33万元，主要原因是规范预算管理，二级单位独立编制预算。其中：上年结转结余147.78万元，占5%；一般公共预算2985.87万元，占95%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市规划和自然资源局蓟州分局2023年支出预算3133.65万元，与2022年预算相比减少780.33万元，主要原因是规范预算管理，二级单位独立编制预算。其中：基本支出1650.38万元，占53%；项目支出1483.27万元，占47%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市规划和自然资源局蓟州分局2023年财政拨款收入预算3133.65万元，与2022年预算相比减少780.33万元，主要原因是规范预算管理，二级单位独立编制预算。收入包括：一般公共预算拨款收入2985.87万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余147.78万元。2023年财政拨款支出预算3133.65万元，与2022年预算相比减少780.33万元，主要原因是规范预算管理，二级单位独立编制预算。支出包括：社会保障和就业支出155.09万元、卫生健康支出75.4万元、自然资源海洋气象等支出2903.16万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市规划和自然资源局蓟州分局2023年一般公共预算支出3133.65万元，与2022年预算相比减少780.33万元，主要原因是规范预算管理，二级单位独立编制预算。

（二）具体情况。

1、“社会保障和就业支出”155.09万元，与2022年预算相比减少208.12万元，主要原因是规范预算管理，二级单位独立编制预算，其中：

“行政事业单位养老支出”155.09万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”103.40万元，主要用于本部门基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”51.69万元，主要用于本部门职业年金缴费支出。

2、“卫生健康支出”75.4万元，与2022年预算相比减少90.97万元，主要原因是规范预算管理，二级单位独立编制预算，其中：

“行政事业单位医疗”75.4万元，包括：“行政单位医疗”53.92万元，主要用于行政及参公事业单位基本医疗保险缴费等支出；“事业单位医疗”10.7万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费等支出；“公务员医疗补助”10.78万元，主要用于本部门公务员医疗补助缴费支出。

3、“自然资源海洋气象等支出”2903.16万元，与2022年预算相比减少481.24万元，主要原因是规范预算管理，二级单位独立编制预算，其中：

“自然资源事务”2903.16万元，包括：“行政运行”1250.5万元，主要用于行政单位的基本支出、业务费支出；“自然资源规划及管理”1652.66万元，主要用于自然资源规划及管理事务方面的支出、国土资源管理经费支出、项目支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市规划和自然资源局蓟州分局一般公共预算基本支出1650.38万元，与2022年预算相比减少2067.6万元，主要原因是规范预算管理，二级单位独立编制预算。其中：

人员经费1604.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费46.28万元，主要包括：公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排4.8万元，与2022年预算相比持平，主要原因是本部门严格控制“三公”经费支出。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比持平，主要原因是本部门严格控制“三公”经费支出。

二、2023年公务用车购置及运行费预算4.8万元，其中公务用车运行费4.8万元，与2022年预算相比持平，主要原因是本部门严格控制“三公”经费支出；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比持平，主要原因是本部门严格控制“三公”经费支出。

三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比持平，主要原因是本部门严格控制“三公”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津市规划和自然资源局蓟州分局部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市规划和自然资源局蓟州分局部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年天津市规划和自然资源局蓟州分局本级机关运行经费预算46.28万元，包括公务用车运行维护费4.8万元、其他交通费用37.03万元、其他商品和服务支出4.45万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额 1483.27万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。