天津市蓟州区退役军人事务局

部门2024年部门预算

目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分 概 况

一、主要职责

天津市蓟州区退役军人事务局主要职责是认真贯彻中央关于退役军人工作的方针、政策，积极落实党中央、市委和区委关于退役军人工作的决策部署，加强对退役军人工作的集中统一领导。负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部等的移交安置和自主择业；负责伤残退役军人服务管理和抚恤工作，组织指导全区拥军优属工作；组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作等。

二、机构设置情况

天津市蓟州区退役军人事务局内设3个职能科室，下辖5个预算单位。纳入天津市蓟州区退役军人事务局2024年部门预算编制范围的单位包括：

1. 天津市蓟州区退役军人事务局部门本级
2. 天津市蓟州区光荣院
3. 天津市盘山烈士陵园
4. 天津市蓟州区军队离休退休干部休养所
5. 天津市蓟州区退役军人服务中心

第二部分 2024年部门预算情况说明

1. 关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市蓟州区退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入22014.14万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余274.46万元；支出包括：社会保障和就业支出21756.56万元、卫生健康支出532.04万元。天津市蓟州区退役军人事务局2024年收支总预算22288.60万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市蓟州区退役军人事务局2024年部门预算收入22288.6万元，与2023年预算相比增加7905.6万元，主要原因是各类优抚对象优抚自然增长待遇提高和优抚对象中央直达资金列入年初预算。其中：上年结转结余274.46万元，占1.23%；一般公共预算22014.14万元，占98.77%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市蓟州区退役军人事务局2024年支出预算22288.6万元，与2023年预算相比增加7905.6万元，主要原因是各类优抚对象自然增长待遇提高和优抚对象中央直达资金列入年初预算。其中：基本支出2691.27万元，占12.07%；项目支出19597.33万元，占87.93%；事业单位经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市蓟州区退役军人事务局2024年财政拨款收入预算22288.6万元，与2023年预算相比增加7905.6万元，主要原因是各类优抚对象自然增长待遇提高和优抚对象中央直达资金列入年初预算。收入包括：一般公共预算拨款收入22014.14万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余274.46万元。2024年财政拨款支出预算22288.6万元，与2023年预算相比增加7905.6万元，主要原因是各类优抚对象优待抚恤自然增长待遇提高和优抚对象中央直达资金列入年初预算。支出包括：社会保障和就业支出21756.56万元、卫生健康支出532.04万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市蓟州区退役军人事务局2024年一般公共预算支出22288.6万元，与2023年预算相比增加7905.6万元，主要原因是各类优抚对象自然增长待遇提高和优抚对象中央直达资金列入年初预算。

（二）具体情况。

1.社会保障和就业支出（类）21756.56万元，与2023年预算相比增加7543.89万元，主要原因是各类优抚对象自然增长待遇提高和优抚对象中央直达资金列入年初预算，其中：

行政事业单位养老支出（款）144.77万元，包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）96.51万元，主要用于行政事业人员养老保险缴费；机关事业单位职业年金缴费支出（项）48.26万元，主要用于行政事业人员职业年金缴费支出。

抚恤（款）16053.07万元，包括：伤残抚恤（项）13392.72万元，主要用于全区各类优抚对象抚恤补助支出；义务兵优待（项）2025万元，主要用于全区义务兵家属优待金支出；光荣院（项）304.55万元，主要用于光荣院人员及办公经费等；褒扬纪念（项）330.8万元，主要用于烈士陵园的人员及正常周转经费支出。

退役安置（款）3594.04万元，包括：退役士兵安置（项）2377.97万元，主要用于2024年度自主就业退役士兵地方一次性经济补助金及接收退役士兵待安置期间生活补助及保险费支出等；军队移交政府的离退休人员安置（项）154.94万元，主要用于无军籍职工经费；军队移交政府离退休干部管理机构（项)228.13万元，主要用于军休所机构经费等；退役士兵管理教育（项)32.6万元，主要用于退役士兵教育培训支出；军队转业干部安置800.4万元，主要用于企业军转干部困难生活补助支出。

退役军人管理事务（款）1964.68万元，包括：行政运行（项）591.2万元，主要用于机关在职人员支出及公用支出及非预算单位帮扶人员工资等；拥军优属（项）1148.9万元，主要用于各类优抚对象、退役军人及企业军转干部“八一”和春节拥军优属等慰问支出；事业运行（项）198.98万元，主要用于退役军人服务中心人员经费；其他退役军人事务管理支出（项）25.6万元，主要用于蓟州区关爱退役军人协会老干部两项补贴和办公经费。

2、卫生健康支出（类）532.04万元，与2023年预算相比增加381.1万元，主要原因是职工医疗缴费基数提高及增加优抚对象医疗救助中央直达资金，其中：行政事业单位医疗（款）56.07万元，包括：行政单位医疗（项）17.51万元，主要用于行政在职人员医疗补助支出；事业单位医疗（项）35.23万元，主要用于事业人员医疗补助支出；公务员医疗补助（项）3.33万元，主要用于行政在职人员公务员医疗补助支出。

优抚对象医疗（款）475.97万元，包括：优抚对象医疗补助（项）475.97万元，主要用于原8023人员体检费及在乡1-6级伤残军人医疗保险支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市蓟州区退役军人事务局一般公共预算基本支出2691.27万元，与2023年预算相比增加271.95万元，主要原因是新增人员工资和办公经费等。其中：

人员经费2572.72万元，主要包括：基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、职工基本医疗、公务员医疗补助、其他社会保障、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费118.55万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、劳务费、其他交通费。对个人和家庭补助24.03万元，主要包括：退休费、生活补助。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排1.92万元，与2023年预算相比持平，主要原因是本部门按年初预算安排“三公经费”。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国预算。

二、2024年公务用车购置及运行费预算1.92万元，其中公务用车运行费1.92万元，与2023年预算相比持平，主要原因是厉行节约严控公务用车出行；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置。

三、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津市蓟州区退役军人事务局预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市蓟州区退役军人事务局预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年安排机关运行经费预算92.92万元，包括办公费9.82万元，邮电费3万元、物业费11.65万元、差旅费1.15万元、维修费8.45万元、劳务费42万元、其他交通费11.86万元、其他商品服务支出5万元。

（二）政府采购情况。

天津市蓟州区退役军人事务局2024年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本部门各单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车3辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目26个，涉及预算金额19323.92万元。

第三部分 名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、退役士兵安置。是指按规定对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

4、退役士兵管理教育。是指退役士兵职业技能教育、转业士官待分配期间管理教育等支出。

第四部分 2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.天津市蓟州区退役军人事务局2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.天津市蓟州区退役军人事务局2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。