天津市蓟州区人民政府
2019年12月3日星期二
天津市蓟州区卫生健康委员会
2025年部门预算
目 录
第一部分 概 况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2025年部门预算情况说明
一、关于收支总体情况表的说明
二、关于收入总体情况表的说明
三、关于支出总体情况表的说明
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
五、关于一般公共预算支出情况的说明
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2025年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、项目支出表
十一、关于空表的说明
第一部分 概 况
1.贯彻落实国家和本市有关卫生健康方面法律、法规和方针、政策。统筹规划卫生健康资源配置，负责卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2.协调推进本地区深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施为推动卫生健康公共服务而提供的主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
3.制定并组织落实本区疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，制定监测传染病目录。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
5.组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，监督指导医疗机构药事管理及药品集中招标采购，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测。
6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系，牵头《烟草控制框架公约》履约工作。
7.贯彻落实国家和本市有关医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。监督管理医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范的落实。
8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口和家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。
9.健全卫生健康服务体系，负责指导基层医疗体系、药品供应保障体系、公共卫生服务体系、家庭医生服务体系、妇幼健康服务体系建设。
10.负责区保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
11.贯彻落实国家和本市有关中医药发展规划、政策和相关标准，组织实施本区中医医疗、保健管理规范、技术标准、人员资格标准和中医药重点科研项目。监督和协调医疗机构的中西医结合工作。承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等的监督管理责任。开展中医药教育培训。继承和发展中医药文化。
12.指导区计划生育协会的业务工作。承担区老龄工作委员会日常工作。发展区爱国卫生运动委员会日常工作。承担协调国家卫生区、国家卫生镇、全国计划生育优质服务先进单位创建工作。
13.负责本单位人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。
14.负责本单位安全生产工作。
15.负责本单位对外合作与交流工作及招商引资工作。
16.承办区委、区政府交办的其他事项。
天津市蓟州区卫生健康委员会内设11个职能科室；下辖42个预算单位。
纳入天津市蓟州区卫生健康委员会2024年部门预算编制范围的预算单位包括：
1.天津市蓟州区卫生健康委员会本级
2.天津市蓟州区卫生综合服务中心
3.天津市蓟州区人民医院
4.天津市蓟州区中医医院
5.天津市蓟州区安定医院
6.天津市蓟州区马伸桥镇中心卫生院
7.天津市蓟州区别山镇中心卫生院
8.天津市蓟州区上仓镇中心卫生院
9.天津市蓟州区下仓镇中心卫生院
10.天津市蓟州区尤古庄镇中心卫生院
11.天津市蓟州区邦均镇中心卫生院
12.天津市蓟州区下营镇中心卫生院
13.天津市蓟州区出头岭镇中心卫生院
14.天津市蓟州区渔阳镇中心卫生院
15.天津市蓟州区文昌街社区卫生服务中心
16.天津市蓟州区兴华大街社区卫生服务中心
17.天津市蓟州区洇溜镇卫生院
18.天津市蓟州区官庄镇卫生院
19.天津市蓟州区穿芳峪镇卫生院
20.天津市蓟州区孙各庄满族乡卫生院
21.天津市蓟州区礼明庄镇卫生院
22.天津市蓟州区别山镇翠屏山卫生院
23.天津市蓟州区东赵各庄镇卫生院
24.天津市蓟州区东施古镇卫生院
25.天津市蓟州区下窝头镇卫生院
26.天津市蓟州区杨津庄镇大堼上卫生院
27.天津市蓟州区杨津庄镇卫生院
28.天津市蓟州区侯家营镇卫生院
29.天津市蓟州区桑梓镇卫生院
30.天津市蓟州区桑梓镇刘家顶卫生院
31.天津市蓟州区许家台镇卫生院
32.天津市蓟州区东二营镇卫生院
33.天津市蓟州区白涧镇卫生院
34.天津市蓟州区罗庄子镇卫生院
35.天津市蓟州区西龙虎峪镇卫生院
36.天津市蓟州区疾病预防控制中心
37.天津市蓟州区妇幼保健计划生育服务中心
38.天津市蓟州区急救分中心
39.天津市蓟州区中心血站
40.天津市蓟州区社区卫生服务管理中心
41.天津市蓟州区卫生计生综合监督所
42.天津市蓟州区计划生育协会
第二部分2025年部门预算情况说明
按照综合预算的原则，天津市蓟州区卫生健康委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入20865.27 万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入141695.94万元、事业单位经营收入0 万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入442.88万元、上年结转结余12701.25万元；支出包括：社会保障和就业支出4340.65 万元、卫生健康支出169729.22万元、其他支出1635.47万元。天津市蓟州区卫生健康委员会2025年收支总预算175705.34万元。
天津市蓟州区卫生健康委员会2025年部门预算收入175705.34万元，与2024年预算相比减少4994.09万元，主要原因是事业收入与一般公共预算项目资金减少。其中：其中：上年结转结余12701.25 万元，占7.23 %；一般公共预算20865.27万元，占11.88 %；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入141695.94万元，占80.64%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入442.88万元，占0.25%。
天津市蓟州区卫生健康委员会2025年支出预算175705.34万元，与2024年预算相比减少4994.09万元，主要原因是事业收入与一般公共预算项目资金减少。其中：基本支出158034.34万元，占89.94 %；项目支出17671万元，占10.06%；事业单位经营支出0 万元，占0%；上缴上级支出0 万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0 %。
天津市蓟州区卫生健康委员会2025年财政拨款收入预算27296.52万元，与2024年预算相比减少2848.08万元，主要原因是纳入预算项目资金减少。收入包括：一般公共预算拨款收入20865.27 万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余6431.25万元。2025年财政拨款支出预算27296.52万元，与2024年预算相比减少2848.08万元，主要原因是纳入预算项目资金减少。支出包括：社会保障和就业支出4340.65万元、卫生健康支出21320.4万元、其他支出1635.47万元。
（一）总体情况。
天津市蓟州区卫生健康委员会2025年一般公共预算支出25661.05万元，与2024年预算相比减少2948.08万元，主要原因是减少纳入预算项目。
（二）具体情况。
“行政事业单位养老支出”3671.54万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”3389.03万元，主要用于机关事业单位为职工缴纳养老保险费；“机关事业单位职业年金缴费支出”282.51万元，主要用于机关事业单位为职工缴纳养老保险费。
“退役安置”669.11万元，包括：“退役士兵安置”669.11万元，主要用于机关事业单位安置退役士兵的人员和保险费。
“卫生健康管理事务”1300.18万元，包括：“行政运行”844.74万元，主要用于本部门行政单位基本支出；“其他卫生健康管理事务支出”455.44万元，主要用于本部门事业单位卫生综合服务中心的基本支出。
“公立医院”35.05万元，包括：“综合医院”35.05万元，主要用于人民医院的基本支出，即离休人员经费。
“基层医疗卫生机构”6137.26万元，包括：“乡镇卫生院”5529.56万元，主要用于乡镇卫生院的基本支出；“其他基层医疗卫生机构支出”607.7万元，主要是上年结转的村卫生室基本药物制度补助项目支出。
“公共卫生”12112.34万元，包括：“疾病预防控制机构”1869.84万元，主要用于疾控中心的基本支出及上年结转医疗服务与保障能力提升项目支出；“卫生监督机构”1160.75万元，主要用于卫生监督所的基本支出及上年结转医疗服务与保障能力提升项目支出；“妇幼保健机构”1183.81万元，主要用于妇幼保健机构的基本支出；“应急救治机构”241.84万元，主要用于急救分中心的基本支出；“采供血机构”394.29万元，主要用于采供血机构的基本支出；“基本公共卫生服务”5785.33万元，主要用于辖区居民的基本公共卫生服务项目支出及上年结转项目支出；“重大公共卫生服务”320.82万元，主要用于上年结转重大传染病防控项目支出；“突发公共卫生事件应急处置”1034.41万元，主要用于上年结转疫情防控专项项目支出；“其他公共卫生支出”121.25万元，主要用于社区卫生服务中心基本支出。
“计划生育事务”875.92万元，包括：“计划生育服务”859.66万元，主要用于农村部分家庭计划生育奖励扶助金、计划生育家庭特别扶助金及上年结转项目支出；“其他计划生育事务支出”16.26万元，主要用于计划生育协会基本支出。
“行政事业单位医疗”728.66万元，包括：“行政单位医疗”51.75万元，主要用于本部门行政单位基本医疗保险缴费等支出；“事业单位医疗”667.05万元，主要用于本部门事业单位基本医疗保险缴费等支出；“公务员医疗补助”9.86万元，主要用于本部门公务员医疗补助缴费支出。
“中医药事务”131万元，包括：“中医（民族医）药专项”131万元，主要用于区级中医药专项及上年结转项目支出。
天津市蓟州区卫生健康委员会一般公共预算基本支出15895.52万元，与2024年预算相比减少995.42万元，主要原因是退役安置士兵经费转入项目支出。其中：
人员经费15783.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。
公用经费112.35万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
2025年一般公共预算“三公”经费安排2.09万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是严控三公经费支出。具体情况：
(一)2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）经费。
(二)2025年公务用车购置及运行费预算2.09万元，其中公务用车运行费2.09万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是机关和参公管理事业单位严控公务用车运行维护费支出；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费支出。
（三）2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待费。
（一）总体情况。
天津市蓟州区卫生健康委员会政府性基金预算支出1635.47万元，与2024年预算相比增加100万元，主要原因是天津市蓟州方舱医院建设项目未继续建设，待上级明确项目安排后再进行下一步工作，新增上年结转康复机构设备补助支出。
（二）具体情况。
“其他支出”1635.47万元，与2024年预算相比增加100万元，主要原因是天津市蓟州方舱医院建设项目未继续建设，待上级明确项目安排后再进行下一步工作，新增上年结转康复机构设备补助支出，其中：
“其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出”1535.47万元，包括：“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”1535.47万元，主要用于天津市蓟州方舱医院建设项目支出。
“彩票公益金安排的支出”100万元，包括：“用于残疾人事业的彩票公益金支出”100万元，主要用于上年结转康复机构设备补助项目支出。
2025年天津市蓟州区卫生健康委员会预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。
（一）机关运行经费。
本部门2024年天津市蓟州区卫生健康委员会等1家行政单位以及天津市蓟州区卫生计生综合监督所等1家参公管理事业单位的机关运行经费预算91.80万元，包括办公费5.08万元、物业管理费1.60万元、差旅费1.00万元、公务用车运行维护费2.09万元、其他交通费用82.03万元。
（二）政府采购情况。
本部门2025年安排政府采购预算18550.24万元，其中：政府采购货物支出6583.74万元、政府采购工程支出189万元、政府采购服务支出11777.5万元。主要项目是：中医医院迁址新建项目设备购置项目6270万元、其他医疗设备项目919.59万元、物业管理服务项目105万元、其他医药品项目105万元；人民医院其他医疗设备项目4600万元、其他医疗卫生服务项目2544.34万元、其他建筑工程项目100万元、其他计算机软件项目200万元等。
（三）国有资产占用情况。
截至2024年7月底，本部门各单位共有车辆79辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车27辆、离退休干部用车0辆、其他用车46 辆，其他用车主要包括一般公务用车和医疗单位业务用车。单价（账面原值）100万元以上的设备94台（套）。
（四）预算绩效情况说明。
本部门2025年实行绩效目标管理的项目19个，涉及预算金额17671万元。
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.计划生育家庭奖励扶助金。是指对1933年1月1日以后出生且年满60周岁、现有一个子女、没有违反计划生育法律、法规、规章或政策规定生育、本人为本市农村地区农业户口人员的奖励扶助金。
4.计划生育家庭特别扶助金。是指对1933年1月1日以后出生且女方已满49周岁、只生育一个子女或合法收养一个子女、现无存活子女或独生子女被依法鉴定为三级以上残疾人员家庭发放的扶助金。
一、《部门收支总体情况表》
二、《部门收入总体情况表》
三、《部门支出总体情况表》
四、《财政拨款收支总体情况表》
五、《一般公共预算支出情况表》
六、《一般公共预算基本支出情况表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》
八、《政府性基金预算支出情况表》
九、《国有资本经营预算支出情况表》
十、《项目支出表》
十一、关于空表的说明
本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。
津公网安备12022502000073号
