附件1

天津市蓟州区人民政府

2016年部门决算编制说明

（参考格式）

第一部分    天津市蓟州区人民政府概况

一、部门主要职责

天津市蓟州区人民政府办公室是区政府的综合办事机构，具体承担区政府的日常政务和事务性工作。

二、部门单位构成

根据决算编报要求，纳入蓟州区人民政府2016年部门决算编报范围有10个部门本级具体包括：

区政府办、区农委、区商委、区人防办、区银政办、区志办、区编委办、区法制办、区信访办和区库区办共10个行政单位。

三、机构人员情况

根据上述职责，区政府办内设10个职能科室，另有9个单位由政府办负责财务管理。年末实有人员260人，其中:在职人员184人，离休人员2人，退休人员74人。

第二部分  天津市蓟州区人民政府2016年度部门决算情况说明

一、关于天津市蓟州区人民政府2016年度部门决算收入情况说明

天津市蓟州区人民政府2016年度部门决算收入总计5302万元，与2015年决算相比减少193.3万元，其中：财政拨款收入5301.2万元，占99.98%；其他收入0.8万元，占0.02%。

二、关于天津市蓟州区人民政府2016年度部门决算支出情况说明

天津市蓟州区人民政府2016年度部门决算支出总计5279.9万元，与2015年决算相比减少215.4万元，其中：基本支出5279.9万元，占100%。

三、关于天津市蓟州区人民政府2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

天津市蓟州区人民政府2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计5279.9万元，与上年决算相比减少215.4万元，具体情况如下：

1、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务支出5275.4万元，与上年决算相比减少95万元，其中：

行政运行5241.4万元，主要用于：区政府办及由其负责财务管理的10个单位机关的日常运行费用；信访事务支出34万元，主要用于区信访办日常及特殊时期的信访维稳费用。

2、社会保障和就业支出-抚恤支出1.5万元，与上年决算相比减少0.4万元，其中：死亡抚恤1.5万元，主要用于职工供养的直系亲属去世后抚恤金支出。

3、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障支出3万元，与上年决算持平，其中：行政单位医疗费3万元，主要用于离休干部的医药费。

四、关于天津市蓟州区人民政府2016年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

天津市蓟州区人民政府2016年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计5279.9万元，具体情况如下：

1、工资福利支出3049.4万元，其中：

基本工资570.8万元，主要用于：按规定发放的职工基本工资部分；津贴补贴1028万元，主要用于：经批准的职工工作津贴、生活补贴等；奖金504.5万元，主要用于职工绩效奖和年终一次性奖金；其他社会保障缴费214.6万元，主要用于除养老保险外的社保缴费；绩效工资110.6万元，主要用于事业人员绩效工资部分；机关事业单位基本养老保险缴费271万元，主要用于职工养老保险缴费；其他工资福利支出349.9万元，主要用于职工的值班费、临时用工工资等；

2、对个人和家庭的补助支出1101.6万元，其中：

离休费21.1万元，主要用于离休人员的离休费、护理费等；退休费75.1万元，主要用于退休人员的住房补贴和物业补贴等；抚恤金1.5万元，主要用于职工供养的直系亲属死亡抚恤支出；医疗费7.6万元，主要用于在职及退休职工的体检费用；住房公积金803.2万元，主要用于职工住房公积金的缴纳；采暖补贴59.4万元，主要用于职工采暖补贴的发放；物业服务补贴128.3万元，主要用于职工物业补贴的发放；其他对个人和家庭的补助支出5.4万元，主要用于慰问、职工困难补助等。

3、商品和服务支出1024.1万元，其中：

办公费110.1万元，主要用于日常办公用品的购置；印刷费16.4万元，主要用于办公材料的印刷；咨询费1.5万元，主要用于法律等方面的咨询；水费0.6万元，主要用于桶装水的购置；电费94.8万元，主要用于日常电费缴纳；邮电费12.5万元，主要用于网络、通讯等支出；取暖费132万元，主要用于冬季取暖的缴费；物业管理费3.9万元，主要用于办公场所的绿化，修整等；差旅费47.6万元，主要用于职工出差的食宿、交通费用；因公出国（境）费用1.7万元，主要用于公务出国（境）的交通及住宿费等；维修（护）费130.7万元，主要用于各单位办公用房、生活设施及办公设备的维修与保养；租赁费3.6万元，主要用于挂职领导干部的房屋租赁费；会议费1.7万元，主要用于大型会议场地等费用；培训费5.9万元，主要用于职工因公参加的各类培训支出；公务接待费1.3万元，主要用于接待相关单位来蓟研讨、考察等场地费，食宿费；劳务费6.9万元，主要用于法律援助、设备更新升级等费用；福利费21.5万元，主要用于职工食堂、理发室等方面的支出；公务用车运行维护费279.8万元，主要用于区公车平台车辆的日常运行及维修保养等支出；其他交通费用151.6万元，主要用于职工公务出行补贴的发放；

4、其他资本性支出101.4万元，其中：办公设备购置101.4万元，要用于办公设备的购置；

5、其他支出3.4万元，其中：赠与支出3.4万元，主要用于各类慰问、赠与支出。

五、关于天津市蓟州区人民政府2016年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市蓟州区人民政府2016年度机关运行经费决算数  1128.9万元，比2015年减少367.5万元，降低24.56%。主要原因是：各单位厉行节约，减少日常办公费用及办公设备的购置。

六、关于天津市蓟州区人民政府2016年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

天津市蓟州区人民政府2016年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

七、关于天津市蓟州区人民政府2016年度政府采购情况

2016年本部门政府采购支出总额28.56万元，其中：政府采购货物支出28.56万元。

八、关于天津市蓟州区人民政府2016年度预算绩效情况

天津市蓟州区人民政府2016年度无实行预算绩效管理及纳入绩效评价的项目。

九、关于天津市蓟州区人民政府2016年度国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，天津市蓟州区人民政府各单位共有车辆45辆，其中：一般公务用车45辆。单位价值50万元以上的大型设备0台（套），其中：单价50万元以上的通用设备  0 台（套），单价100万元以上的专用设备  0 台（套）。

十、关于天津市蓟州区人民政府2016年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

社会保障和就业支出-抚恤支出1.5万元，其中：死亡抚恤1.5万元，主要用于职工供养的直系亲属去世后抚恤金支出。

医疗卫生与计划生育支出-医疗保障支出3万元，其中：行政单位医疗费3万元，主要用于离休干部的医药费。

附件9

天津市蓟州区人民政府2016年“三公”经费决算财政拨款情况说明

（参考格式）

2016年“三公”经费财政拨款决算282.8万元，与2015年决算相比增加108.5万元，主要原因建立蓟州区公务用车平台，公务用车运行维护费用较2015年有较大增长。具体情况：

一、2016年因公出国（境）费决算1.7万元，与2015年决算相比增加1.7万元，主要原因是参加市政府组织的领导干部外出培训。2016年本部门组织的出国团组0个，出国（境）1人次。

二、2016年公务用车购置及运行维护费决算279.8万元，其中公务用车运行维护费279.8万元，与2015年相比增加107.3万元，主要原因是建立蓟州区公务用车平台，先期投入较大；公务用车购置费0万元，与2015年决算持平。2016年本部门公务用车保有45辆，购置公务用车0辆。

三、2016年公务接待费决算1.3万元，与2015年决算相比减少0.5万元，主要原因是厉行节约。2016年本部门国内公务接待35批次，320人次；其中，外事接待0批次，0人次。