第一部分  概 况

一、主要职责

天津市蓟州区人民政府办公室（简称区政府办），加挂天津市蓟州区人民政府外事办公室和天津市蓟州区机关事务管理局牌子是区政府的综合办事机构，主要职责是协助区领导处理日常工作。

二、机构设置情况

根据上述职责，天津市蓟州区人民政府内设8个职能科室，下辖2个预算单位。

纳入天津市蓟州区人民政府2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市蓟州区人民政府（本级）

2. 天津市蓟州区机关事务服务中心

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市蓟州区人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入9587.24万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0  万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0.08万元；支出包括：一般公共服务支出7129.14万元、国防支出248.60万元、科学技术支出77.50万元、文化旅游体育与传媒支出10.00万元、社会保障和就业支出737.21万元、卫生健康支出293.87万元、商业服务业等支出1091.00万元。天津市蓟州区人民政府2024年收支总预算9587.32万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市蓟州区人民政府2024年部门预算收入9587.32万元，与2023年预算相比增加1845.78万元，主要原因是增人增资、增加项目。其中：上年结转结余0.08万元，占0.01%；一般公共预算9587.24万元，占99.99%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市蓟州区人民政府2024年支出预算9587.32万元，与2023年预算相比增加1845.78万元，主要原因是增人增资、增加项目。其中：基本支出6317.47万元，占65.89%；项目支出3269.85万元，占34.11%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市蓟州区人民政府2024年财政拨款收入预算9587.32万元，与2023年预算相比增加1845.78万元，主要原因是增人增资、增加。收入包括：一般公共预算拨款收入9587.24万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0.08万元。2024年财政拨款支出预算9587.32万元，与2023年预算相比增加1845.78万元，主要原因是增人增资、增加项目。支出包括：一般公共服务支出7129.14万元、国防支出248.60万元、科学技术支出77.50万元、文化旅游体育与传媒支出10.00万元、社会保障和就业支出737.21万元、卫生健康支出293.87万元、商业服务业等支出1091.00万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市蓟州区人民政府2024年一般公共预算支出9587.32万元，与2023年预算相比增加1845.78万元，主要原因是增人增资、增加项目。

（二）具体情况。

1、  “一般公共服务支出”7129.14万元，与2023年预算相比增加434.87万元，主要原因是增人增资、增加项目，其中：

“政府办公厅（室）及相关机构服务”6929.14万元，包括：“行政运行”4885.10万元，主要用于行政人员日常工资及工作经费；“事业运行”2044.04万元，主要用于事业人员日常工资及工作经费。

“信访事务”200.00万元，包括：“信访业务”200.00万元，主要用于信访办日常维稳开支；

2、 “国防支出”248.60万元，与2023年预算相比增加180.60万元，主要原因是人防办增加国防类支出，其中：

“国防动员”248.60万元，包括：“人民防空”248.60万元，主要用于人防办防空训练；

3、 “科学技术支出”77.50万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是科学技术支出没有变动，其中：

“科学技术管理事务”5.00万元，包括：“行政运行”5.00万元，主要用于科技局日常工作经费；

“科学技术普及”72.50万元，包括：“机构运行”2.50万元，主要用于科技局日常工作经费；“科普活动”70.00万元，主要用于科协科普活动。

4、 “文化旅游体育与传媒支出”10.00万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是文化旅游体育与传媒支出没有变动，其中：

“文化和旅游”10.00万元，包括：“群众文化”10.00万元，主要用于文联机关运行经费及《芳草地》经费；

5、 “社会保障和就业支出”737.21万元，与2023年预算相比增加133.14万元，主要原因是增人增资，保险支出增加，其中：

“行政事业单位养老支出”579.69万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”386.46万元，主要用于本部门基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”193.23万元，主要用于本部门职业年金缴费支出。

“退役安置”支出143.52万元，包括“退役士兵安置”143.52万元，主要用于退役士兵人员支出。

“红十字事业”支出14.00万元，包括“行政运行”14.00万元，主要用于红十字会运行经费。

6、“卫生健康支出”293.87万元，与2023年预算相比增加6.18万元，主要原因是增人增资，保险支出增加，其中：

“行政事业单位医疗”293.87万元，包括：“行政单位医疗”211.32万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费等支出。“事业单位医疗”42.29万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费等支出。“公务员医疗补助”40.25万元，主要用于公务员医疗保险缴费等支出。

7、“商业服务业等支出”1091.00万元，与2023年预算相比增加1091.00万元，主要原因是本年新增项目，其中：

“商业流通事务”1091.00万元，包括：“其他商业流通事务支出”1091.00万元，主要用于商务局县域商业建设等支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市蓟州区人民政府一般公共预算基本支出6317.47万元，与2023年预算相比增加1388.86万元，主要原因是统计口径变化。其中：

人员经费5226.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1090.73万元，主要包括：办公费、差旅费、其他交通费用。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排178.48万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是与上年预算无变化。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算4.82万元，与2023年预算相比增加4.82万元，主要原因是本年增加此项目预算。

二、2024年公务用车购置及运行费预算158.00万元，其中公务用车运行费158.00万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是与上年预算无变化；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排此项“三公”经费。

三、2024年公务接待费预算15.66万元，与2023年预算相比减少4.82万元，主要原因是厉行节约，减少开支。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津市蓟州区人民政府预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市蓟州区人民政府预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年蓟州区人民政府、蓟州区机关事务服务中心等2家行政单位的机关运行经费预算1090.73万元，包括办公费261.87万元、电费60.78万元、邮电费7.82万元、物业管理费120.72万元、差旅费32.65万元、维修（护）费7.00万元、培训费0.50万元、公务接待费15.66万元、委托业务费136.87万元、福利费61.83万元、公务用车运行维护费158.00万元、其他交通费141.31万元、其他商品和服务支出12.07万元。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算643.32万元，其中：政府采购货物支出14.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出643.32万元。主要项目是：政府办各部门日常经费12.59万元、政府办蓟州区政务网办公系统运维服务费95.23万元，项目类中区委、政府调剂物业费149.28万元、项目类中政府调剂劳务费66.35万元、项目类中人防大厦办公费43.58万元、项目类中机关运行经费劳务费28.5万元、项目类中机关运行经费办公设备购置0.5万元。公用类中区委、政府调剂物业费120.72万元、公用类中政府调剂劳务费和机关运行经费劳务费、办公费75.15万元、公用类中人防大厦项目中51.42万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本部门各单位共有车辆64辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车4辆、机要通信用车35辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车4辆、其他用车 18辆，其他用车主要包括各单位一般公务用车、专项用车等。单价（账面原值）100万元以上的专用设备 0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目34个，涉及预算金额3269.85万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

本部门2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

         本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。