天津市蓟州区人民政府
2019年12月3日星期二
目 录
蓟州区邦均镇人民政府担负的主要职责有：执行上级国家行政机关的决定、接受同级党委的领导、执行本级人民代表大会的各项决议，制定所辖行政区经济计划和措施，管理国有、集体资产，开展民主与法制教育，制订社会各项事业发展计划，监督和管理镇级财政，指导、帮助村民委员会的组织建设，保护和改善生态生活环境。
天津市蓟州区邦均镇人民政府内设13个职能科室；下辖0个预算单位。纳入天津市蓟州区邦均镇人民政府2023年度部门决算编制范围的单位包括：
1.天津市蓟州区邦均镇人民政府本级。
十二、关于空表的说明
1.天津市蓟州区邦均镇人民政府2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2.天津市蓟州区邦均镇人民政府2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。
天津市蓟州区邦均镇人民政府2023年度收入、支出决算总计32,819,247.08元，与2022年度相比，收、支总计各增加8,819,459.43元，增长36.75%，主要原因是：项目收入支出增加。
天津市蓟州区邦均镇人民政府2023年度本年收入合计32,819,247.08元，与2022年度相比增加8,819,459.43元，主要原因是：按规定使用了项目收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入30,818,148.88元，占93.90%；政府性基金预算财政拨款收入2,000,000.00元，占6.09%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；事业单位经营收入0.00元，占0.00%；上级补助收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入1,098.20元，占0.01%。
天津市蓟州区邦均镇人民政府2023年度本年支出合计32,819,247.08元，与2022年度相比增加8,819,459.43元，主要原因是：项目支出增加。其中：基本支出18,583,917.56元，占56.63%；项目支出14,235,329.52元，占43.37%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。
天津市蓟州区邦均镇人民政府2023年度财政拨款收入、支出决算总计32,818,148.88元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加8,818,361.23元，增长36.74%，主要原因是：项目收入支出增加。
（一）总体情况
天津市蓟州区邦均镇人民政府2023年度部门决算一般公共算财政拨款支出合计30,818,148.88元，占本年支出合计的93.90%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7,177,693.23元，增长30.36%，主要原因是：项目支出增加。
（二）支出结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出30,818,148.88元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出16,190,975.67元，占55.54%，社会保障和就业（类）支出1,612,280.07元，占5.23%，卫生健康（类）支出779,563.62元，占2.53%，节能环保（类）支出1,239,557.00元，占4.02%，农林水（类）支出10,995,772.52元，占35.68%。
（三）具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为28,892,728.11元，支出决算为30,818,148.88元，完成年初预算的106.66%。其中：
1.一般公共服务支出（类）人大事物（款）人大代表履职能力提升（项）年初预算为20,000.00元，支出决算为0.00元，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度无此项支出。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为14,986,499.72元，支出决算为10,603,363.88元，完成年初预算的70.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度存在人员变动。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为6,333,748.29元，支出决算为5,587,611.79元，完成年初预算的88.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度存在人员变动。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 2,944,819.70元，支出决算为1,058,996.83元，完成年初预算的35.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度存在人员变动。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为1,222,409.96元，支出决算为553,283.24元，完成年初预算的45.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度存在人员变动。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为1,108,676.65元，支出决算为471,413.62元，完成年初预算的42.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度存在人员变动。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为794,335.70元，支出决算为212,909.54元，完成年初预算的26.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度存在人员变动。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为121,735.29元，支出决算为95,240.46元，完成年初预算的78.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度存在人员变动。
9.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）年初预算为0.00元，支出决算为1,239,557.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算无法细化本单位。
10.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）年初预算为200,000.00元，支出决算为0.00元，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度无此项支出。
11.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为1,160,502.80元，支出决算为10,995,772.52元，完成年初预算的947.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是年度中新增上级转移支付。
天津市蓟州区邦均镇人民政府2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计18,582,819.36元，与2022年度相比增加2,626,690.39元，主要原因是：本年度项目增加。其中：
人员经费18,261,304.36元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。
公用经费321,515.00元，主要包括其他交通费。
天津市蓟州区邦均镇人民政府2023年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入2,000,000.00元，支出2,000,000.00元，年末结转和结余0.00元。与2022年度相比，政府性基金财政拨款支出增加1,640,668.00元，增长456.59%，主要原因是：敬老院消防改造工程项目支出增加。
天津市蓟州区邦均镇人民政府2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。
（一）总体情况
2023年财政拨款“三公”经费预算50,000.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比减少50,000.00元，完成预算的0.00%；较上年减少46,135.00元，下降100.00%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支“三公”经费；决算数较上年减少的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支“三公”经费。
（二）具体情况
1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费；决算数与上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费
2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算50,000.00元，支出决算0.00元，与预算相比减少50,000.00元，完成预算的0.00%；较上年减少46,135.00元，下降100.00%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护费；决算数较上年减少的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护费，其中：
公务用车运行维护费预算50,000.00元，支出决算0.00元，与预算相比减少50,000.00元，完成预算的0.00%；较上年减少46,135.00元，下降100.00%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费；决算数较上年减少的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。
公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。2023年购置公务用车0辆。
3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市蓟州区邦均镇人民政府2023年度机关运行经费决算数321,515.00元，比2022年增加5,891.00元，增长1.87%。主要原因是：人员增加，其他交通费用增加。
截至2023年12月31日，天津市蓟州区邦均镇人民政府共有车辆9辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要包括吸污车6辆，综合执法用车1辆，公务用车1辆。单价100万元以上的设备0台（套）。
根据预算绩效管理要求，天津市蓟州区邦均镇人民政府2023年度已对6个项目开展绩效自评，涉及金额14,235,329.52元，自评结果已随部门决算一并公开；本部门2023年度未开展部门评价。
1. 2023年度，天津市蓟州区邦均镇镇人民政府社会保障和就业支出11,612,280.07元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,058,996.83元，用于机关人员养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出553,283.24元，用于机关人员职业年金缴费支出。
2.2023年度，天津市蓟州区邦均镇人民政府卫生健康支出779,563.62元，其中：行政单位医疗471,413.62元、事业单位医疗212,909.54元、公务员医疗补助95,240.46元。
1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.国有资产管理。是指国家对国有资产所有权的行使，管理权限的划分，资产的保值增值，收益的享有、处分等进行的监督。对所有权属于国家的各类资产的经营和使用，进行组织、指挥、协调、监督和控制的一系列活动的总称。
津公网安备12022502000073号
