天津市蓟州区别山镇人民政府

2018年度部门决算编制说明

第一部分 天津市蓟州区别山镇人民政府概况

一、主要职责

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

3、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全民提高人民群众的生活水平和生活质量。

4、制订社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

5、加强镇级财政的监督和管理。

6、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

7、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

8、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

9、协助和支持设置在本行政区域内的不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

二、机构设置

1. 根据上述职责，天津市蓟州区别山镇人民政府内设8个职能科室，下辖0个预算单位。

第二部分 天津市蓟州区别山镇人民政府2018年度部门决算情况说明

一、2018年度部门决算收入情况

天津市蓟州区别山镇人民政府2018年度部门决算收入总计54,144,206.28元，与2017年决算相比减少5510000元，其中：财政拨款收入54,107,516.28元，占99.93%，上年结余36,690.00元；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0 %；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入 0元，占0%；其他收入0元，占0%。

二、2018年度部门决算支出情况

天津市蓟州区别山镇人民政府2018年度部门决算支出总计54,144,206.28元，与2017年决算相比减少5510000元，其中：基本支出37,936,092.28元，占70.06%；项目支出16,208,114.00元，占29.94%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市蓟州区别山镇人民政府2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计53,001,206.28元，与2017年决算相比减少6590793.72元，具体情况如下：

1. 一般公共服务支出类，政府办公厅（室）及相关机构事务款8888364元，其中：行政运行项8188364元，主要用于：各行政部门工资福利费及公用经费；信访事务项700000元，主要用于：信访支出。

2. 一般公共服务支出类，统计信息事务款213848元，其中：行政运行项213848元，主要用于：统计部门工资福利费。

3. 一般公共服务支出类，财政事务款452710元，其中：行政运行项452710万元，主要用于：各财政部门工资福利费。

4. 教育支出类，普通教育款10000元，其中：高等教育项10000元，主要用于：助学保险：

5. 科学技术支出类，技术研究与开发款150000元，其中：科技成果转化与扩散项150000元，主要用于：高新技术推广。

6. 社会保障和就业支出类，人力资源和社会保险管理事务款707020元。其中公共就业服务和职业技能鉴定机构项707020元，主要用于：社会保障工作人员工资及福利费。

7. 社会保障和就业支出类，行政事业单位离退休款

2335267.28元。其中事业单位离退休项194788元主要用于：事业单位离退工资；机关事业单位基本养老保险缴费支出1748458元，主要用于基本养老保险缴费；机关事业单位职业年金缴纳费支出392021.28元，主要用于职业年金缴费。

1. 社会保障和就业支出类，抚恤款8250065元，其中：死亡抚恤项666580元；主要用于：死者家属补助；其中：伤残抚恤项987039元，主要用于：伤残者补助；其中：在乡复原退伍军人生活补助项4599307元，主要用于：在乡复原退伍军人生活补助；其中：义务兵优待项770200元，主要用于：义务兵家属补助；其中：农村籍退役士兵老年生活补助项482610元，主要用于：村籍退役士兵老年生活补助；其中：其他优抚支出项744329元，主要用于：其他人员优抚。

2. 社会保障和就业支出类，残疾人事业款1523960元。其中：残疾人生活和护理补贴项1523960元，主要用于残疾人生活的护理补贴。

3. 社会保障和就业支出类，最低生活保障款9684504元。其中：城市最低生活保障金支出项73664元，主要用于：城市最低生活保障金补助；其中：农村最低生活保障金支出项9610840元，主要用于：农村最低生活保障金补助。

4. 社会保障和就业支出类，特困人员供养款1730040元。其中：农村特困人员救助供养支出项1730040元，主要用于：农村五保供养。

5. 社会保障和就业支出类，其他生活救助款484200元。其中：其他城市生活救助项484200元，主要用于：其他城市生活救助。

6. 社会保障和就业支出类，其他社会保障和就业支出款427854元。其中：其他社会保障和就业支出项427854元，主要用于：库区粮煤补。

7. 医疗卫生与计划生育支出类，计划生育事务款1661320元。其中：计划生育机构项1661320元，主要用于：计划生育人员工资及福利费。

8. 医疗卫生与计划生育支出类，行政事业单位医疗款30000元。其中：行政单位医疗项30000元，主要用于：离休药费。

9. 节能环保支出类，自然生态保护款1685698元。其中：农村环境保护项1685698元，主要用于：农村环境保护。

10. 城乡社区支出类，城乡社会管理事务款449680元。其中：城管执法项449680元，主要用于：综合执法大队工资及福利费。

11. 农林水支出类，农业款1547660元。其中：事业运行项787260元，主要用于：农技站及畜牧兽医站人员经费支出。其中：病虫害控制项230400元，主要用于：白娥除治 ；其中：防灾救灾项530000元，主要用于：防灾救灾支出。

12. 农林水支出类，农村综合改革款12469016元。其中：对村级一事一议的补助项430000元，主要用于本镇农村建设支出；其中：对村民委员会和村党支部的补助12039016元，主要用于：本镇64个村村民委委会和村党支部的补助支出。

13. 资源勘探信息等支出类，支持中小企业发展和管理支出款300000元。其中：其他支持中小企业发展和管理支出项300000元，主要用于：企经委人员经费。

四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市蓟州区别山镇人民政府2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计37936092.28元，与2017年决算相比减少3356907.72元，具体情况如下：

1. 工资福利支出类14,287,418.28元，其中：基本工资款3,719,281元，主要用于:本单位开支的在职职工和编外人员的基本工资报酬；其中：津贴补贴款3,205,524元，主要用于岗位津贴、特殊津贴补贴等工资支出；其中：奖金款741,887元，主要用于:机关工作人员年终一次奖金等支出；其中：绩效工资款948,297元，主要用于：绩效工资的支出；其中：机关事业单位基本养老保险缴费款1,748,458元，主要用于本单位开支的在职职工缴纳的各项社会保险等；其中：职业年金缴费款392,021.28元，主要用于：本单位开支的在职职工缴纳的企业年金；其中：住房公积3531,950元，主要用于：按照文件规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

2. 对个人和家庭庭补助类23,262,697元。其中：离休费96,516元，主要用于：行政事业单位安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴；其中：退休费325,558元，主要用于:行政事业单位安置的退休人员的退休费和其他补贴；其中：抚恤金款1,653,619元，主要用于:规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员的一次性和定期抚恤金；其中生活补助6,774,171元，主要用于:按规定开支的优抚对象定期生活补助，退役军人生活补助，行政事业单位职工和遗属生活补助等支出；其中：救济费14,382,833元，主要用于:农村城镇人员低保特困补助；其中：医疗费补助30,000元，主要用于:退休人员医疗费。

1. 商品品服务支出类385,977元，其中：办公费36,000元，主要用于：单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。其中：电费76,276.42元，主要用于：本单位电费支出。其中：取暖费200,000元，主要用于：本单位燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉维修、锅炉工工资等支出。其中公务用于运行维护费73,700.58元，主要用于:公务用车支出。

五、2018年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市蓟州区别山镇人民政府2018年度机关运行经费决算数385,977元，比2017年减少1258503元，降低76.53%。主要原因是：增收节支，厉行节约，控制公车出行次数，加强费用管理。

六、2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市蓟州区别山镇人民政府2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0元，当年收入1,143,000元，支出总计1,143,000元，与2017年决算相比增加1081000元，具体情况如下：

1、其他支出类彩票公益及对应专项债务收入安排的支出款1,143,000元，其中：用于社会福利的彩票公益金支出项1143000元，主要用于危房改造支出。

七、2018年度政府采购情况

天津市蓟州区别山镇人民政府2018年政府无政府采购支出。

八、2018年度预算绩效情况

天津市蓟州区别山镇人民政府2018年无实行预算绩效管理的项目。

九、2018年度国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，天津市蓟州区别山镇人民政府共有车辆10辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车9辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十、2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

1、教育支出10000元，主要用于：助学保险。

2、医疗卫生支出1691320元，其中：计划生育机构支出1661320元，主要用于：计划生育人员工资及福利费；其中：行政单位医疗支出30000元，主要用于离休药费。

3、社会保障和就业支出25142910.28元，其中人力资源社会保障管理事务款707020元，其中公共就业服务和职业技能鉴定机构支出707020元，主要用于：社会保障工作人员工资及福利费。社会保障和就业支出，行政事业单位离退休款2335267.28元。其中：事业单位离退休项1974788元，主要用于：事业单位离退工资；机关事业单位基本养老保险缴费支出1748458元，主要用于基本养老保险缴费；机关事业单位职业年金缴费支出392021.28元，主要用于职业年金的缴费。社会保障和就业支出，抚恤款8250065元，其中：死亡抚恤项666580元；主要用于：死者家属补助；其中：伤残抚恤项987039元，主要用于：伤残者补助；其中：在乡复原退伍军人生活补助项4599307元，主要用于：在乡复原退伍军人生活补助；其中：义务兵优待项770200元，主要用于：义务兵家属补助；其中：农村籍退役士兵老年生活补助项482610元，主要用于：村籍退役士兵老年生活补助；其中：其他优抚支出项744329元，主要用于：其他人员优抚。社会保障和就业支出，残疾人事业款1523960元。其中：残疾人生活和护理补贴项支出1523960元，主要用于残疾人生活护理支出。社会保障和就业支出类，最低生活保障款9684504元。其中：城市最低生活保障金支出73664元，主要用于：城市最低生活保障金补助；其中：农村最低生活保障金支出9610840元，主要用于：农村最低生活保障金补助。社会保障和就业支出，特困人员供养款1730040元。其中：农村特困人员救助供养支出1730040元，主要用于：农村五保供养。社会保障和就业支出，其他生活救助款484200元。其中：其他城市生活救助支出484200元，主要用于：其他城市生活救助。社会保障和就业支出，其他社会保障和就业款427854元。其中：其他社会保障和就业支出427854元，主要用于：库区粮煤补。

4、住房保障支出1,143,000元，主要用于：危房改造，涉及到73人，47户，发放方式为打卡到户。

第三部分 专业名词解释

部门决算。是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

机关事业单位基本养老保险缴费支出，是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。