天津市蓟州区东二营镇人民政府2019年度部门决算和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分 概况

1. 主要职责

2. 机构设置

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    天津市蓟州区东二营镇人民政府概况

一、主要职责

天津市蓟州区东二营镇人民政府主要职责为：

㈠执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

　　㈡ 制定并落实本镇经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

　 ㈢承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

　　㈣ 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

　　㈤制订社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

　　㈥加强镇级财政的监督和管理。

　　㈦指导村委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

　　㈧制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

　　㈨协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

㈩承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置

根据上述职责，天津市蓟州区东二营镇人民政府内设14个职能科室。下辖0个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市蓟州区东二营镇人民政府2019年部门决算编报范围有天津市蓟州区东二营镇人民政府(本级)和二级预算单位共1个，具体包括：

1、行政单位：天津市蓟州区东二营镇人民政府，共计1个单位。

第二部分 天津市蓟州区东二营镇人民政府2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市蓟州区东二营镇人民政府2019年度部门决算收入总计32953149.74元，与2018年决算相比增加615552.89元，其中：财政拨款收入32953149.74元，占100%；

二、2019年度部门决算支出情况

天津市蓟州区东二营镇人民政府2019年度部门决算支出总计32754896.64元，与2018年决算相比增加417299.79元，其中：基本支出26313203.96元，占80.33%；项目支出6441692.68元，占19.67%；

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市蓟州区东二营镇人民政府2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计32754896.64元，与2018年决算相比增加787299.79元，具体情况如下：

1“一般公共服务支出”中“政府办公厅（室）及相关机构事务”10844773.83元，其中：“行政运行”支出10844773.83元，主要用于：行政部门基本支出；

“统计信息事务”153086.2元，其中：“行政运行”支出153086.2元，主要用于：包括实行公务员管理的统计部门的基本支出；

“财政事务”832960.79元，其中：“行政运行”支出832960.79元，主要用于：行政单位、包括实行公务员管理的财政部门的基本支出。

2、“教育支出”中“普通教育”2500元，其中：“高等教育”支出2500元，主要用于：大学生村干部政府奖励金支出。

3、文化体育与传媒支出”中“文化和旅游”167024.92元，其中：“群众文化”支出167024.92万元，主要用于：农村群众文化建设部门的基本支出。

4、“社会保障和就业支出”中“人力资源和社会保障管理事务”168623.07元，其中：“公共就业服务和职业技能鉴定机构”168623.07元，主要用于：公共职业技能鉴定机构的支出。

“行政事业单位离退休”1258579.62元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”871116.18元，主要用于：机关事业单位养老保险缴费支出。

“机关事业单位职业年金缴费支出”287463.44元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

“抚恤”3672048.4元，其中：

“死亡抚恤”165840元，主要用于：烈士、牺牲和病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补贴；

“伤残抚恤”1039354元，主要用于：伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费；

“在乡复员、退伍军人生活补助”1911025.4元，主要用于：在乡退休红军老战士、在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活费；

“义务兵优待”183702元，主要用于：义务兵优待方面的支出；

“农村籍退役士兵老年生活补助”227290元，主要用于：1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍，年龄在60周岁及以上、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助；

“其他优抚支出”144837元，主要用于：除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

“退役安置”953145元，其中“退役士兵安置”953145元，主要用于退役士兵安置方面的支出。

“残疾人事业”608608.04元，其中：

“残疾人就业和扶贫”105148.04元，主要用于残疾人就业和扶贫，“残疾人生活和护理补贴”503460元，主要用于残疾人生活补贴和护理补贴的支出。

“最低生活保障”2296737元，其中：

“城市最低生活保障金支出”21684元，“农村最低生活保障金支出”2275053元，主要用于：城市和农村最低生活保障对象的生活补助。

“特困人员救助供养”1272865元，其中：

“农村特困人员救助供养支出”1272865元，主要用于：农村特困人员救助供养支出。

“其他生活救助”124200元，其中：

“其他城市生活救助”124200元，主要用于：除享受最低生活保障、临时救助、特困人员供养以外的其他救助支出。

1. “卫生健康支出”中“公共卫生”253231.68元，其中：     

“其他公共卫生支出”253231.68元，主要用于精神障碍监护人员补助。

“计划生育机构”1125995.92元，其中：“计划生育机构”1125995.92元，主要用于计划生育部门和卫生部门所属的计划生育机构的支出。

“行政事业单位医疗”718045.99元，其中：行政单位医疗304778.05元，事业单位医疗198017.4元，公务员医疗补助213750.54元，其他行政事业单位医疗1500元，主要用于本单位职工医疗补助。

1. “节能环保支出”中“自然生态保护”646066元，其中：

“农村环境保护”646066元，主要用于：农村环境保护专项支出。

7、“城乡社区支出”中“城乡社区管理事务”505284.78元，其中：

“城管执法”505284.78元，主要用于城管执法方面的支出；

8、“农林水支出”中“农业”839708.44元，其中：

“事业运行”708013.44元，主要用于：农业事业单位基本支出、系统运行和资产维护等方面的支出；

“农村资源保护修复与利用”100695元，主要用于：秸秆综合利用补贴方面的支出；

“其他农业支出”31000元，主要用于：农村产权制度改革方面的支出。

“水利”103212元，其中：

“水资源节约管理与保护”103212元，主要用于：水利事业单位基本支出；

“农村综合改革”4134700元，其中：

“对村级一事一议的补助”4134700元，主要用于：村级公益事业一事一议的补助；

“对村民委员会和村党支部的补助”4134700元，主要用于：各级财政部门对村两委会的补助支出以及村级组织运转奖补资金。

9、“资源勘探信息等支出”中“支持中小企业发展和管理支出”797499.96元，其中：

“其他支持中小企业发展和管理支出”797499.96元，主要用于其他支持中小企业发展和管理方面的支出。

10、“住房保障支出”中保障性安居工程支出1276000元，其中：“农村危房改造”1276000元，主要用于农村危房改造方面的支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市蓟州区东二营镇人民政府2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计26313203.96元，与2018年决算相比增加3132605.51元，具体情况如下：

1. 1、“工资福利支出”16706087.2元，其中：“基本工资”4013803.84元，主要用于：人员基本工资支出；“津贴补贴”4250133.73元,主要用于工作性津贴和生活性津贴支出；“奖金”129102元；主要用于年终一次性奖金；“绩效工资”1943061.2元，主要用于职工绩效考评奖励支出；“机关事业单位基本养老保险缴费”978216.18元,主要用于职工基本养老保险支出；“职业年金缴费”387463.44元，主要用于职工职业年金缴纳支出；职工基本医疗保险缴费567514.45元，主要用于行政参公及事业单位人员基本医疗保险支出，公务员医疗补助缴费213750.54元，主要用于公务员补充医疗补助支出；“其他社会保障缴费”49079.02元，主要用于人员其他社会保险的缴费；“住房公积金”3375198元，主要用于单位职工住房公积金、补充公积金、住房补贴支出；“其他工资福利支出”798764.8元，主要用于职工其他福利奖励支出。

2、“对个人和家庭的补助支出”8465005.4元.其中,退休费55042元,主要用于退休人员四项补贴支出；抚恤金1329394元，主要用于民政优抚对象各项抚恤及丧葬补助支出；生活补助3075377.4元，主要用于优抚对象各项生活补助、困难补助及残疾人生活及护理补助、就业和扶贫补助；救济费3569602元，主要用于城镇低保及农村低保、农村特困人员各项补贴支出；其他对个人和家庭的补助435590元，主要用于其他对个人和家庭的补助支出。

3、“商品和服务支出”1142111.36元。其中“办公费”60539.7

元，主要用于机关办公用品支出； 印刷费4415.5元，主要用于机关印刷条幅等支出；“咨询费”24000元，主要用于机关法律服务费支出；“电费”313306.4元，主要用于各部门及机关院内用电支出；“邮电费”22163元，主要用于机关电费支出； “差旅费”13410元；“维修（护）费”100000元，主要用于机关维修，电器维修支出；“劳务费”128644元，主要用于机关杂项劳务支出；“公务用车运行维护费”15142.76元，主要用于公车运行及维护费用；“其他交通费”460490元，主要用于机关人员公务交通补贴。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市蓟州区东二营镇人民政府2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

   六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算15142.76元，与2019年预算相比增加15142.76元，主要原因是用体制结算资金安排的相关支出。具体情况：

（一）2019年因公出国（境）费决算0元，与预算相比增加0元，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2019年公务用车购置及运行维护费决算15142.76元，其中公务用车运行维护费15142.76元，与预算相比增加15142.76元，主要原因是用体制结算资金安排的相关支出。公务用车购置费0元，与预算相比增加0元，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。2019年本单位公务用车保有7辆，购置公务用车0辆。

（三）2019年公务接待费决算0元，与预算相比增加0元，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市蓟州区东二营镇人民政府2019年度机关运行经费决算数1142111.36元，比2018年增加326457.43元，增长了40.02%。主要原因是：取暖电费增加。

（二）政府采购支出情况

天津市蓟州区东二营镇人民政府2019年度无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，天津市蓟州区东二营镇人民政府共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车   辆、其他用车3辆，其他用车主要包括公务用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备

0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市蓟州区东二营镇人民政府2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

2019年度，天津市蓟州区东二营镇人民政府社会保障支出和就业支出共10354806.13元。其中：人力资源和社会保障管理事务168623.07元，行政事业单位离退休1258579.62元，抚恤3672048.4元，残疾人事业608608.04元，城镇低保21684元，农村低保2275053元（包括困难儿童生活费），特困人员救助供养1272865元，其他丧葬补贴和临时救助124200元。均已按标准及时发放。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

社会保障和就业支出。是指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（七）关于空表的说明

1.天津市蓟州区东二营镇人民政府2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表”。

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