2021年度部门预算公开编制目录

一、部门主要职责

二、部门机构设置情况

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

（二）部门支出预算情况说明

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况

（四）绩效目标设置情况

（五）专业性名词解释

（六）关于空表的说明

五、2021年部门预算表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）政府性基金预算支出情况表

（八）一般公共预算“三公”经费支出情况表

（九）项目支出表

附件1

天津市蓟州区东二营镇人民政府

2021年部门预算编制说明

一、部门主要职责

1.贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.负责本镇的政治、经济、文化、社会和生态文明建设，研究制定本镇各项建设的发展规划、计划并组织实施。

3.负责本镇的社会主义新农村建设，推进现代农业建设，构建新型农业经营体系，促进经济合作与交流，拓宽农民增收渠道。

4.管理本镇的经济、教育、科技、文化旅游、卫生健康、体育事业和财税、民政、公安、国防教育、兵役和民兵、司法、统计、计划生育和扶贫助困等行政工作，建立健全社会保障和公共服务体系。

5.负责资源节约、管理和利用，保护生态环境，推进经济建设与生态建设同步发展。

6.负责安全生产和网络安全监管工作。负责社会治安综合治理工作。不断健全完善公共突发事件应急处置体系。依法管理宗教事务。

7.监督管理国有资产和集体资产，规范农村集体经济管理。加强对投入镇（村）的各类资金的统筹管理，健全维护农民权益机制，保障各种经济组织和农民合法权益，维护农村社会公平正义。

8.指导、支持和帮助村民委员会的工作，加强和完善村民委员会的组织建设和制度建设，协助管理村级财务，引导农民有序参与村级事务管理。指导村民委员会的换届选举，并支持其依法开展工作。

9.负责法治建设工作，认真做好普法宣传工作，制定并落实普法工作规划，坚持依法行政，加强对执法队伍的监督和管理。

10.承办区人民政府交办的其他各项工作。

二、部门机构设置情况

天津市蓟州区东二营镇人民政府内设16个职能部门；下辖0预算单位。年初实有人员86人，其中:在职人员66人，退休人员20人。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算1314.34万元，与2020年预算相比增加71.29  万元。其中，本年收入合计1314.34万元，与2020年预算相比增加

71.29万元，包括一般公共预算拨款收入1314.34万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、非同级财政拨款预算收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元；上年结转结余0万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算1314.34万元，与2020年预算相比增加71.29万元，其中：行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）支出685.2万元，主要用于各级政府办公厅（室）及相关机构人员的工资福利支出；行政运行（统计信息事务）支出4.39万元，主要用于从事统计、信息事务方面工作人员的工资福利支出；行政运行（财政事务）支出21.32万元，主要用于从事财政事务方面工作的人员的工资福利支出；群众文化支出33.02万元，主要用于从事群众文化方面工作人员的工资福利支出；公共就业服务和职业技能鉴定机构支出53.52万元，主要用于从事基层社保工作人员的工资福利支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出78.2万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出37.21万元，主要用于机关事业单位由单位缴纳的职业年金缴费支出；退役士兵安置支出95.05万元，主要用于退役士兵人员的工资福利支出；计划生育机构支出71.43万元，主要用于从事基层计划生育工作的人员工资福利支出；公务员医疗补助支出13.92万元，主要用于公务员医疗补助；城管执法支出48.99万元，主要用于从事综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理方面工作的人员工资福利支出；事业运行（农业）166.4万元，主要用于从事农村合作经济组织管理工作的人员工资福利支出；林业和草原事业机构1.49万元，主要用于林业站人员的工资福利支出；农村水利2.7万元，主要用于水利站人员的工资福利支出。一般转移性支出1.5万元，主要用于人员公用经费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2021年安排机关运行经费预算33.95万元，主要包括公务交通补贴33.95万元。

（二）政府采购情况

本部门2021年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

截至2020年7月底，本部门各单位共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要包括公务用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年，本部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.群众文化支出。是指主要用于群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出。是指主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）关于空表的说明

1.本部门2021年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表

3.本部门2021年项目支出情况表为空表

附件9

天津市蓟州区东二营镇人民政府

2021年一般公共预算“三公”经费

支出情况说明

2021年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2020年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2021年因公出国（境）费预算0万元，与2020年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2021年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2020年预算相比增加）0万元，主要原因是主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2020年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2021年公务接待费预算0万元，与2020年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

详情见附件