天津市蓟州区东赵各庄镇人民政府2019年

部门预算编制说明

一、部门主要职责

（1）执行上级国家机关和同级人大常委会机关的政策和决议。

（2）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，组织经济运行，促进经济发展。

（3）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，并负责农业、林木、水源等资源肯生态环境保护，做好护林防火工作。

（4）负责本区域内的行政、财政、农业、林业、水利、民政、计划生育、卫生，文化、体育等方面的工作，维护一切单位和公民的财产和合法权益，切实打击犯罪行为。

（5）按计划组织本级财政收入和地方税收，完成国家财政计划，管理好财政资金，增强财政实力。

（6）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活。

（7）完成上级政府交办的其他事项。

二、部门机构设置情况

东赵各庄镇人民政府内设10个职能部门，年末实有人员79人，其中:在职人员64人，离休人员1人，退休人员14人。负责执行本级人民代表大会的决议和县人民政府的决定和命令，发布决定和命令对本级人民代表大会和县人民政府负责并报告工作。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算 1244.50   万元，与2018年预算相比增加 113.28  万元。其中，本年收入合计 1244.50   万元，与2018年预算相比增加 113.28  万元，包括财政拨款 1244.50  万元、事业收入  0  万元、上级补助收入  0  万元、附属单位上缴收入 0   万元、经营收入 0  万元、其他收入  0  万元；用事业基金弥补收支差额  0  万元；上年结转和结余  0  万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算 1244.50   万元，与2018年预算相比增加 113.28  万元，其中：

其中：行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）支出 754.02  万元，主要用于各级政府办公厅（室）及相关机构人员的工资福利支出；行政运行（统计信息事务）支出  20.95  万元，主要用于从事统计、信息事务方面工作人员的工资福利支出；行政运行（财政事务）支出 55.31  万元，主要用于从事财政事务方面工作的人员的工资福利支出；群众文化支出  16.82  万元，主要用于从事群众文化方面工作人员的工资福利支出；公共就业服务和职业技能鉴定机构支出 45.15  万元，主要用于从事基层社保工作人员的工资福利支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出 94.79   万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，机关事业单位职业年金缴费支出  1.98  万元，医疗卫生与计划生育事务支出  51.91  万元，主要用于计划生育工作人员的工资福利支出；城管执法支出 49.75   万元，主要用于从事综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理方面工作的人员工资福利支出；行政运行（农业）92.73  万元，主要用于从事农村合作经济组织管理工作的人员工资福利支出。退役安置  61.08 万元，主要用于退役士兵安置。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2019年安排机关运行经费预算  36.44  万元，主要包括公务交通补贴   36.44 万元； 

（二）政府采购情况

本部门2019年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

截至2018年6月30日，本部门各单位共有车辆   7     辆，其中：一般公务用车  2  辆、一般执法执勤用车  1  辆、特种专业技术用车  4  辆、其他用车  0  辆，其他用车主要包括        。单价50万元以上的通用设备  0  台（套），单价100万元以上的专用设备  0  台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2019年，本部门实行绩效目标管理的项目  0  个，涉及预算金额  0  万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.群众文化支出。是指主要用于群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出。是指主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）关于空表的说明

1.本部门2019年政府性基金预算支出情况表为空表”。

2.本部门2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表”。

天津市蓟州区东赵各庄镇人民政府2019年

一般公共预算“三公”经费

支出情况说明

2019年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2018年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2019年因公出国（境）费预算0万元，与2018年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2019年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2018年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2018年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2019年公务接待费预算0万元，与2018年预算相比增加0    万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。