天津市蓟州区官庄镇人民政府

2024年部门预算

目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分 概 况

一、主要职责

1.贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.负责本镇的政治、经济、文化、社会和生态文明建设，研究制订本镇各项建设的发展规划、计划并组织实施。

3.负责本镇的社会主义新农村建设，推进现代农业建设，构建新型农业经营体系，促进经济合作与交流，拓宽农民增收渠道。

4.管理本镇的经济、教育、科技、文化旅游、卫生健康、体育事业和财税、民政、公安、国防教育、兵役和民兵、司法、统计、计划生育和扶贫助困等行政工作，建立健全社会保障和公共服务体系。

5.负责资源节约、管理和利用，保护生态环境，推进经济建设与生态建设同步发展。

6.负责安全生产和网络安全监管工作。负责社会治安综合治理工作。不断健全完善公共突发事件应急处置体系。依法管理宗教事务。

7.监督管理国有资产和集体资产，规范农村集体经济管理。加强对投入镇（村）的各类资金的统筹管理，健全维护农民权益机制，保障各种经济组织和农民合法权益，维护农村社会公平正义。

8.指导、支持和帮助村民委员会的工作，加强和完善村民委员会的组织建设和制度建设，协助管理村级财务，引导农民有序参与村级事务管理。指导村民委员会的换届选举，并支持其依法开展工作。

9.负责法治建设工作，认真做好普法宣传工作，制定并落实普法工作规划，坚持依法行政，加强对执法队伍的监督和管理。

10.承办区人民政府交办的其他各项工作。

二、机构设置情况

天津市蓟州区官庄镇人民政府内设12个职能科室；下辖1个预算单位。

纳入天津市蓟州区官庄镇人民政府2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市蓟州区官庄镇人民政府本级

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市蓟州区官庄镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2333.09万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余54.50万元；支出包括：一般公共服务支出1799.31万元、社会保障和就业支出413.83万元、卫生健康支出119.95万元，农林水支出54.50万元。天津市蓟州区官庄镇人民政府2024年收支总预算2387.59万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市蓟州区官庄镇人民政府2024年部门预算收入2387.59万元，与2023年预算相比增加19.09万元，主要原因是2024年度人员调出导致经费减少，但存在上年结转金额54.5万元，所以增多。其中：上年结转结余54.5万元，占2.28%；一般公共预算2333.09万元，占97.72%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市蓟州区官庄镇人民政府2024年支出预算2387.59万元，与2023年预算相比增加19.09万元，主要原因是2024年度人员调出导致经费减少，但存在上年结转金额54.5万元，所以增多。其中：基本支出2313.71万元，占96.91%；项目支出73.88万元，占3.09%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市蓟州区官庄镇人民政府2024年财政拨款收入预算2387.59万元，与2023年预算相比增加19.09万元，主要原因是2024年度人员调出导致经费减少，但存在上年结转金额54.5万元，所以增多。收入包括：一般公共预算拨款收入2333.09万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余54.5万元。2024年财政拨款支出预算2387.59万元，与2023年预算相比增加19.09万元，主要原因是2024年度人员调出导致经费减少，但存在上年结转金额54.5万元，所以增多。支出包括：一般公共服务支出1799.31万元、社会保障和就业支出413.83万元、卫生健康支出119.95万元，农林水支出54.5万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市蓟州区官庄镇人民政府2024年一般公共预算支出2387.59万元，与2023年预算相比增加19.09万元，主要原因是2024年度人员调出导致经费减少，但存在上年结转金额54.5万元，所以增多。

（二）具体情况。

1. “一般公共服务支出”1799.32万元，与2023年预算相比减少199.84万元，主要原因是2024年度官庄镇在职人员减少，退役士兵安置不再列支此项，其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”1799.32万元，包括：“行政运行”1105.2万元，主要用于各级政府办公厅（室）及相关机构公务人员的工资福利支出；“事业运行”694.12万元，主要用于各级政府办公厅（室）及相关机构事业人员的工资福利支出。

1. “社会保障和就业支出”413.83万元，与2023年预算相比增加162.61万元，主要原因是2024年度官庄镇退役军人安置资金在此项中体现，其中：

“行政事业单位养老支出”244.74万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”163.16万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”81.58万元，主要用于机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出。“退役士兵安置”169.09万元，主要用于退役军人工资发放。

1. “卫生健康支出”119.94万元，与2023年预算相比增加1.82万元，主要原因是政策性增资导致保险基数增多，其中：

“行政事业单位医疗”119.94万元，包括：“行政单位医疗”67.58万元，主要用于行政单位实施医疗补助制度由单位缴纳的基本医疗保险支出；“事业单位医疗”39.49万元，主要用于事业单位实施医疗补助制度由单位缴纳的基本医疗保险支出；“公务员医疗补助”12.87万元，主要用于机关事业单位实施医疗补助制度由单位缴纳的基本医疗补助支出。

4、“农林水支出”54.5万元，与2023年预算相比增加54.33万元，主要原因是上年结转2023年村级组织运转经费金额54.5万元，其中：

“农业农村”54.5万元，包括：“对村民委员会和村党支部的补助”54.5万元，主要用于对对村民委员会和村党支部的补助支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市蓟州区官庄镇人民政府一般公共预算基本支出2313.71万元，与2023年预算相比减少27.29万元，主要原因是2024年度人员调出导致经费减少。其中：

人员经费2260.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费53.18万元，主要包括：其他交通费用。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是未安排三公经费预算。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是未安排三公经费预算。

二、2024年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是0；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是未安排三公经费预算。

三、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是未安排三公经费预算。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津市蓟州区官庄镇人民政府预算中没有使用政府性基金预算安排的支出

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市蓟州区官庄镇人民政府预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年天津市蓟州区官庄镇人民政府1家行政单位的机关运行经费预算54.5万元，包括办公费54.5万元。

（二）政府采购情况。

本部门2024年未安排政府采购预算

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本部门各单位共有车辆11辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要包括一般用车4辆,垃圾车5辆。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额73.88万元。

第三部分 名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表

2.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表

3.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表