第一部分  概 况

 一、主要职责

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

3、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全民提高人民群众的生活水平和生活质量。

4、制订社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

5、加强镇级财政的监督和管理。

6、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

7、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

8、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

9、协助和支持设置在本行政区域内的不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

天津市蓟州区下仓镇人民政府内设14个职能科室；下辖1个预算单位。

纳入天津市蓟州区下仓镇人民政府2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市蓟州区下仓镇人民政府本级

第二部分  2024年部门预算情况说明

 一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市蓟州区下仓镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2372.84万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余2万元；支出包括：一般公共服务支出1885.08万元、社会保障和就业支出363.5万元、卫生健康支出124.26万元、农林水支出2万元。天津市蓟州区下仓镇人民政府2024年收支总预算2374.84万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市蓟州区下仓镇人民政府2024年部门预算收入2374.84万元，与2023年预算相比增加15.22万元，主要原因是人员有变动，增加经费。其中：上年结转结余2万元，占0.8%；一般公共预算2372.84万元，占99.2%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市蓟州区下仓镇人民政府2024年支出预算2374.84万元，与2023年预算相比增加增加15.22万元，主要原因是人员有变动，支出增加。其中：基本支出2327.43万元，占98%；项目支出47.41万元，占2%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市蓟州区下仓镇人民政府2024年财政拨款收入预算2374.84万元，与2023年预算相比增加15.22万元，主要原因是人员有变动，增加经费。收入包括：一般公共预算拨款收入2372.84万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余2万元。2024年财政拨款支出预算2374.84万元，与2023年预算相比增加15.22万元，主要原因是人员有变动，支出增加。支出包括：一般公共服务支出1885.08万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出363.5万元、卫生健康支出124.26万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出2万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市蓟州区下仓镇人民政府2024年一般公共预算支出2374.84万元，与2023年预算相比增加15.22万元，主要原因是人员有变动，增加经费。

（二）具体情况。

1、 “一般公共服务支出”1885.08万元，与2023年预算相比减少107.85万元，主要原因是退役士兵安置不再列支此项，其中：

“人大事务”9.59万元，包括：“行政运行”9.59万元，主要用于机关日常办公费用；

“政府办公厅（室）及相关机构事务”1875.49万元，包括：“行政运行”1131.87万元，主要用于行政人员费用支出；“事业运行”743.63万元，主要用于事业人员费用支出；

2、“社会保障和就业支出”363.5万元，与2023年预算相比增加113.59万元，主要原因是政策性增资，用于单位养老保险和职业年金支出增加，退役士兵安置列支此项，其中：

“行政事业单位养老支出”254.25万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”169.5万元，主要用于机关事业单位基本养老保险费用支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”84.75万元，主要用于机关单位职业年金缴费支出；

“退役安置”109.25万元，包括：“退役士兵安置”109.25万元，主要用于退役转业士兵工资支出；

3、“卫生健康支出”124.26万元，与2023年预算相比增加7.48万元，主要原因是用于政策性增资，单位人员医疗卫生健康支出增加，其中：

“行政事业单位医疗”124.26万元，包括：“行政单位医疗”68.39万元，主要用于行政人员医疗费用；“事业单位医疗”42.85万元，主要用于事业单位人员医疗补助费用；“公务员医疗补助”13.03万元，主要用于公务员的医疗补助费用；

4、农林水支出”2万元，与2023年预算相比减少188.96万元，主要原因是上年结转结余资金减少，其中：

“农村综合改革”2万元，包括：“对村民委员会和村党支部的补助”2万元，主要用于村级组织运转。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市蓟州区下仓镇人民政府一般公共预算基本支出2327.43 万元，与2023年预算相比增加20.51万元，主要原因是政策性增资。其中：

人员经费2270.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费56.47万元，主要包括：其他交通费用。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2023年预算相比持平0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比持平0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2024年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2023年预算相比持平0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比持平0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比持平0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津市蓟州区下仓镇人民政府预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市蓟州区下仓镇人民政府预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年天津市蓟州区下仓镇人民政府的机关运行经费预算57万元，包括办公费57万元。

（二）政府采购情况。

本部门2024年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本部门各单位共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价（账面原值）100万元以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额47.41万元。

第三部分  名词解释

 1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。