天津市蓟州区西龙虎峪镇人民政府

2018年度部门决算编制说明

第一部分    天津市蓟州区西龙虎峪镇人民政府概况

一、主要职责

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制订社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制订社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作。

 6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

二、机构设置

根据上述职责，天津市蓟州区西龙虎峪镇人民政府内设10个职能科室，下辖0个预算单位。

第二部分  天津市蓟州区西龙虎峪镇人民政府2018年度部门决算情况说明

一、2018年度部门决算收入情况

天津市蓟州区西龙虎峪镇人民政府2018年度部门决算收入总计45021160.09元，与2017年决算相比增加4414160.09元，其中：财政拨款收入44873110.09元，占99.7%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

二、2018年度部门决算支出情况

天津市天津市蓟州区西龙虎峪镇人民政府2018年度部门决算支出总计45021160.09元，与2017年决算相比增加4414160.09元，其中：基本支出36526093.09元，占81.13%；项目支出8495067元，占18.87%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市蓟州区西龙虎峪镇人民政府2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计44341160.09元，与2017年决算相比增加4372160.09元，具体情况如下：

1、一般公共服务支出，政府办公厅（室）及相关机构事务14488287.09元,其中：

行政运行14388287.09元，主要用于行政人员工资及公用经费。

信访事务100000元，主要用于历史积案化解。

2、一般公共服务支出，统计信息事务181323元，其中：

行政运行181323元，主要用于统计人员工资及公用经费。

3、一般公共服务支出，财政事务692168元，其中：

 行政运行692168元，主要用于财政人员工资及公用经费。

4、教育支出，普通教育7800元，其中：

高等教育7800元，主要用于2017年大学生村干部政府奖励金。

5、科学技术支出技术研究与开发300000元，其中：

科技成果转化与扩散300000元，主要用于节能专项资金。

6、社会保障和就业支出，人力资源和社会保障管理事务544420元，其中

      公共就业服务和职业技能鉴定机构544420，用于劳动保障人员工资及公用经费。

7、社会保障和就业支出，行政事业单位离退休支出1446965元，其中：

      机关事业单位基本养老保险缴费支出1325646元，主要用于机关事业单位人员基本养老保险支出，机关事业单位职业年金缴费支出121319元，主要用于机关事业单位人员职业年金支出。

8、社会保障和就业支出，抚恤4260745元，其中：

死亡抚恤121188，主要用于烈属抚恤金。

伤残抚恤743403元，主要用于伤残人员抚恤金。

在乡复员、退伍军人生活补助2186063元，主要用于复员军人、退伍军人，参战参试人员生活补助。

义务兵优待239000元，主要用于义务兵优待金。

      农村籍退役士兵老年生活补助307715元，主要用于农村60岁退役老兵生活补助。

      其他优抚支出663376元，主要用于烈属子女生活补助。

     9、社会保障和就业支出，残疾人事业支出1015320元，其中：

残疾人生活和护理补贴1015320元，主要用于残疾人补贴。

10、社会保障和就业支出，最低生活保障9278853元，其中：

城镇最低生活保障金支出264706元，主要用于城镇最低生活保障对象最低生活保障金支出。农村最低生活保障金支出9014147元，主要用于农村最低生活保障对象最低生活保障金支出。

11、社会保障和就业支出，特困人员救助供养1474940元 ，其中：

农村特困人员救助供养支出1474940元，主要用于农村特困供养人员资金。

12、社会保障和就业支出，其他生活救助279000元，其中：

其他城市生活救助279000元，主要用于丧葬补贴。

13、医疗卫生与计划生育支出，计划生育事务755421元，其中：

计划生育机构755421元，主要用于计生办人员工资及公用经费。

14、节能环保支出，自然生态保护365700元，其中：

农村环境保护365700元，主要用于美丽村庄项目支出。

15、城乡社区支出，城乡社区管理事务536146元，其中：

城管执法536146元，主要用于综合执法人员工资及公用经费。

16、城乡社区支出，城乡社区环境卫生148050元，其中:

城乡社区环境卫生148050元，主要用于农村环境整治支出。

17、农林水支出，农业1990731元，其中：

事业运行653131元，主要用于农经站、农科站、兽医站人员经费及公用经费。

科级转化与推广服务1000000元，主要用于库区新型职业农民技能培训示范基地经费。

病虫害控制57600元，主要用于动物防疫体系建设。

农产品质量安全200000元，主要用于知名农产品品牌奖励，

农业组织化与产业化经营80000元，主要用于农产品产业化经营体系建设。

18、农林水支出，林业338631元，其中：

林业事业机构338631元，主要用于林业站人员经费及公用经费。

19、农林水支出，水利336509元，其中：

水资源节约管理与保护336509元，主要用于水利站人员经费及公用经费。

20、农林水支出，农村综合改革4827717元，其中：

对村级一事一议的补助790000，主要用于美丽村庄建设。

对村民委员会和村党支部的补助4037717元，主要用于村级组织运转经费。

21、资源勘探信息等支出，支持中小企业发展和管理支出336434元，其中：

其他支持中小企业发展和管理支出336434元，主要用于企经委人员经费及公用经费。

22、住房保障支出，保障性安居工程支出736000元，其中：

农村危房改造736000元，主要用于农村危房改造。

四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市蓟州区西龙虎峪镇人民政府2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计36526093.09元，与2017年决算相比增加7568093.09元，具体情况如下：

1、工资福利支出15260192元，其中：

基本工资2234217元，主要用于机关工资人员的职务工资、级别工资、岗位工资、薪级工资、技术等级工资等

津贴补贴2533821元，主要用于：机关行政人员的工作性津贴、生活性补贴。

奖金1132255元，主要用于机关工作人员的年终一次性奖金。

绩效工资752346元，主要用于事业单位人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险1446965元，主要用于机关工作人员的基本养老保险。

其他社会保障缴费893835元，主要用于机关工作人员医疗、生育、工伤保险等。

住房公积金3225794元，主要用于机关工作人员住房公积金及补充公积金。

其他工资福利支出3040959元，主要用于值班费加班费及带薪休假。

2、对个人和家庭的补助16850853元，其中：

退休费108615元，主要用于退休人员工资。

抚恤金4260745元，主要用于重点优抚人员支出。

生活补助1015320元，主要用于优抚对象支出。

救济费11032793元，主要用于城乡低保、五保及残疾人支出。

奖励金7800元，主要用于2017年大学生村干部国家奖励金。

其他对个人和家庭的补助主要用于交通补贴和通讯补贴。

3、商品和服务支出2862336元，其中：

办公费459997元，主要用于购买日常办公用品、报刊费等，

电费128929元，主要用于机关用电开支。

邮电费23365元，主要用于机关电话费及网费。

取暖费538523元，主要用于机关取暖开支。

差旅费37296元，主要用于机关人员出差支出。

维修费359687元，主要用于机关公共用品的维修。

培训费117326元，主要用于机关人员培训开支。

公务接待费117326元，主要用于各类公务接待支出。

劳务费664000元，主要用于机关聘用人员工资。

公务用车运行维护费33136元，主要用于车辆维修、保险、燃料等支出。

其他交通费468700元，主要用于机关人员车补。

4、资本性支出

办公设备购置105891元，主要用于机关办公用品购置。

五、2018年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市蓟州区西龙虎峪镇人民政府2018年度机关运行经费决算数4415048.09元，比2017年增加3763548.09元，增加了577.67%。主要原因是煤改电工程及加大综合执法力度，综合执法劳务费增加。

六、2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市蓟州区西龙虎峪镇人民政府2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0元，当年收入680000元，支出总计680000元，与2017年决算相比增加190000元，具体情况如下：

1、其他支出彩票公益金及对应专项债务收入安排680000元，其中用于社会福利的彩票公益金支出680000元，主要用于老年日照中心支出。

七、2018年度政府采购情况

天津市蓟州区西龙虎峪镇人民政府2018年度无政府采购支出。

八、2018年度预算绩效情况

天津市蓟州区西龙虎峪镇人民政府2018年度无实行预算绩效管理的项目。

九、2018年度国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，天津市蓟州区西龙虎峪镇人民政府共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要包括垃圾车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十、2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

2018年度，天津市蓟州区西龙虎峪镇人民政府教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

1、死亡抚恤121188元，烈属3人，按季度由农商银行发放

2、伤残抚恤743403元，共计20人，其中：在乡伤残军人20人，按季度由农商银行发放。

3、在乡复员、退伍军人生活补助2186063元，共计112人，其中：复员军人8人，带病退伍94人，参战参试人员10人，按季度由农商银行发放。

4、义务兵优待239000元，共计10人。

     5、 农村籍退役士兵老年生活补助307715元，共计151人，按季度由农商银行发放。

6、其他优抚支出663376元，为烈士子女补助共计30人。按季度由农商银行发放。

7、城镇最低生活保障金支出264706元，共计15户34人，按季度由农商银行发放。

8、农村最低生活保障金支出9014147元，共计391户。按季度由农商银行发放。

9、农村五保供养支出1474740元，共计83户83人，按季度由农商银行发放。

10、其他生活救助279000元，主要要用于殡葬补贴，共计155户。按批由农商银行发放。

11、残疾人补贴1015320元，主要用于残疾人补助，共计298人，按季度由农商银行发放。

12、危房改造736000元，主要用于农村危房改造，共计45人，由农商银行发放。

第三部分  专业名词解释

部门决算。是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

机关事业单位基本养老保险缴费支出。是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

天津市蓟州区西龙虎峪镇人民政府

2018年度一般公共预算财政拨款

“三公”经费决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算64513元，与2017年决算相比减少16508元，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。具体情况：

一、2018年因公出国（境）费决算0元，与2017年决算相比增加0元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2018年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

二、2018年公务用车购置及运行维护费决算33136元，其中公务用车运行维护费33136元，与2017年相比减少16705元，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约；公务用车购置费0元，与2017年决算相比增加0元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2018年本单位公务用车保有4辆，购置公务用车0辆。

三、2018年公务接待费决算31377元，与2017年决算相比增加197元, 主要原因是招商引资，公务接待费略有增加。2018年本单位国内公务接待94批次，360人次；其中，外事接待0批次，0人次。