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天津市蓟州区西龙虎峪镇人民政府2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    天津市蓟州区西龙虎峪镇人民政府概况

一、主要职责

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制订社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制订社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作。

 6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

二、机构设置

根据上述职责，天津市蓟州区西龙虎峪镇人民政府内设14个职能处室，下辖0个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市蓟州区西龙虎峪镇人民政府2019年部门决算编报范围有天津市蓟州区西龙虎峪镇人民政府（本级）和二级预算单位共1个，具体包括：

1.行政单位：天津市蓟州区西龙虎峪镇人民政府，共计1个单位。

第二部分  天津市蓟州区西龙虎峪镇人民政府2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市蓟州区西龙虎峪镇人民政府2019年度部门决算收入总计48004131.69元，与2018年决算相比增加2982971.6元，其中：财政拨款收入48004131.69元，占100%；上级补助收入    元，占0 %；事业收入0元，占0 %；经营收入0元，占0 %；附属单位上缴收入0元，占0 %；其他收入0元，占0 %。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市蓟州区西龙虎峪镇人民政府2019年度部门决算支出总计48004131.69元，与2018年决算相比增加2982971.6元，其中：基本支出38368309.62元，占79.93 %；项目支出8072094.67  元，占16.82 %；上缴上级支出0元，占0 %；经营支出0元，占0 %；对附属单位补助支出0 元，占0 %。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市蓟州区西龙虎峪镇人民政府2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计44428404.29元，与2018年决算相比减少592755.8元，具体情况如下：

1、一般公共服务支出，政府办公厅（室）及相关机构事务14158075.66元,其中：

行政运行14158075.66元，主要用于行政人员工资及公用经费。

2、一般公共服务支出，统计信息事务212955.8元，其中：

行政运行212955.8元，主要用于统计人员工资及公用经费。

3、一般公共服务支出，财政事务846575.6元，其中：

 行政运行846575.6元，主要用于财政人员工资及公用经费。

4、教育支出，普通教育6000元，其中：

高等教育6000元，主要用于2019年大学生政府奖励金。

6、社会保障和就业支出，人力资源和社会保障管理事务681715.2元，其中

      公共就业服务和职业技能鉴定机构681715.2，用于劳动保障人员工资及公用经费。

7、社会保障和就业支出，行政事业单位离退休支出1658760元，其中：

      机关事业单位基本养老保险缴费支出1164340元，主要用于机关事业单位人员基本养老保险支出，机关事业单位职业年金缴费支出494420元，主要用于机关事业单位人员职业年金支出。

8、社会保障和就业支出，抚恤4985831.6元，其中：

死亡抚恤305153元，主要用于烈属抚恤金。

伤残抚恤1249520元，主要用于伤残人员抚恤金。

在乡复员、退伍军人生活补助2512714.6元，主要用于复员军人、退伍军人，参战参试人员生活补助。

义务兵优待243668元，主要用于义务兵优待金。

      农村籍退役士兵老年生活补助362325元，主要用于农村60岁退役老兵生活补助。

      其他优抚支出312451元，主要用于烈属子女生活补助。

     9、社会保障和就业支出，退役安置支出1172360.36元，其中：

退役士兵安置1172360.36元，主要用于复退军人的工资发放。

     10、社会保障和就业支出，残疾人事业支出1121820元，其中：

残疾人就业和扶贫91200元，主要用于残疾人专职委员工资。

残疾人生活和护理补贴1030620元，主要用于残疾人补贴。

11、社会保障和就业支出，最低生活保障7999890元，其中：

城镇最低生活保障金支出255024元，主要用于城镇最低生活保障对象最低生活保障金支出。农村最低生活保障金支出7744866元，主要用于农村最低生活保障对象最低生活保障金支出。

12、社会保障和就业支出，特困人员救助供养1937930元 ，其中：

农村特困人员救助供养支出1937930元，主要用于农村特困供养人员资金。

13、社会保障和就业支出，其他生活救助226800元，其中：

其他城市生活救助226800元，主要用于丧葬补贴。

14、卫生健康支出，公共卫生229638.67元，其中：

其他公共卫生支出229638.67，主要用于精神病患者监护补贴。

15、卫生健康支出，计划生育事务902944元，其中：

计划生育机构902944元，主要用于计生办人员工资及公用经费。

16、卫生健康支出，行政事业单位医疗793028元，其中：

行政单位医疗398028元，主要用于行政人员医疗保险。

事业单位医疗144384元，主要用于事业人员医疗保险。

公务员医疗补助248116元，主要用于行政人员公务员医疗补助。

其他行政事业单位医疗支出2500元，主要用于其他行政事业单位医疗。

17、节能环保支出，自然生态保护421659元，其中：

农村环境保护421659元，主要用于农村环境整治。

18、城乡社区支出，城乡社区管理事务666419.2元，其中：

城管执法666419.2元，主要用于综合执法人员工资及公用经费。

19、农林水支出，农业988572.8元，其中:

事业运行482975.8元，主要用于农经站、农科站、兽医站人员经费及公用经费。

农业资源保护修复与利用489597元，主要用于农业资源保护修复与利用。

其他农业支出16000元，主要用于农村合同清整。

20、农林水支出，林业和草原458047.8元，其中：

事业机构458047.8元，主要用于林业站人员经费及公用经费。

21、农林水支出，水利1779911.8元，其中：

水资源节约管理与保护479911.8元，主要用于水利站人员经费及公用经费。

大中型水库移民后期扶持专项支出1300000，主要用于于桥水库移民迁建村村级组织活动场所建设经费。

22、农林水支出，农村综合改革2764500元，其中：

对村民委员会和村党支部的补助2764500元，主要用于村级组织运转经费。

23、资源勘探信息等支出，支持中小企业发展和管理支出414968.8元，其中：

其他支持中小企业发展和管理支出414968.8元，主要用于企经委人员经费及公用经费。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市蓟州区西龙虎峪镇人民政府2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计38368309.62元，与2018年决算相比增加1842216.53元，具体情况如下：

1、工资福利支出18409240.02元，其中：基本工资2809789.66元，主要用于：机关工资人员的职务工资、级别工资、岗位工资、薪级工资、技术等级工资等。

津贴补贴4035647元，主要用于：机关行政人员的工作性津贴、生活性补贴。

奖金1365136元，主要用于机关工作人员的年终一次性奖金。

绩效工资908449元，主要用于事业单位人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险1164340元，主要用于机关工作人员的基本养老保险。

其他社会保障缴费63696元，主要用于机关工作人员医疗、生育、工伤保险等。

住房公积金4034682元，主要用于机关工作人员住房公积金及补充公积金。

其他工资福利支出2740052.36元，主要用于值班费加班费及带薪休假。

2、对个人和家庭的补助16326796.4元，其中：

退休费48524.8元，主要用于退休人员工资。

抚恤金531953元，主要用于重点优抚人员支出。

生活补助5802498.6元，主要用于优抚对象支出。

救济费9937820元，主要用于城乡低保、五保及残疾人支出。

奖励金6000元，主要用于2019年大学生国家奖励金。

3、商品和服务支出3632273.2元，其中：

办公费660000元，主要用于购买日常办公用品、报刊费等，

电费130000元，主要用于机关用电开支。

邮电费22000元，主要用于机关电话费及网费。

取暖费487693元，主要用于机关取暖开支。

差旅费72085元，主要用于机关人员出差支出。

维修费400000元，主要用于机关公共用品的维修。

培训费227002元，主要用于机关人员培训开支。

公务接待费30301元，主要用于各类公务接待支出。

劳务费943110元，主要用于机关聘用人员工资。

福利费149052.2元，主要用于机关人员防暑降温费和冬季取暖费。

公务用车运行维护费62530元，主要用于车辆维修、保险、燃料等支出。

其他交通费448500元，主要用于机关人员车补。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市蓟州区西龙虎峪镇人民政府2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0元，当年收入2012000元，支出总计2012000元，与2018年决算相比增加1332000元，具体情况如下：

1、其他支出彩票公益金安排的支出2012000元，其中：用于社会福利的彩票公益金支出2012000元，主要用于：农村危房改造。

    六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算241031元，与2019年预算相比增加241031元，主要原因是用体制结算资金安排的相关支出。具体情况：

（一）2019年因公出国（境）费决算0元，与预算相比增加0元，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2019年公务用车购置及运行维护费决算210730   元，其中公务用车运行维护费62530元，与预算相比增加27530元，主要原因是用体制结算资金安排的相关支出；公务用车购置费0元，与预算相比增加0元。2019年本单位公务用车保有4辆，购置公务用车0辆。

（三）2019年公务接待费决算30301元，与预算相比增加301元，主要原因是用体制结算资金安排的相关支出。2019年本单位国内公务接待78批次，380人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市蓟州区西龙虎峪镇人民政府2019年度机关运行经费决算数3632273.2元，比2018年减少782774.89元，降低17.73%。主要原因是：是严格执行八项规定，厉行节约。        

（二）政府采购支出情况

天津市蓟州区西龙虎峪镇2019年度无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，天津市天津市蓟州区西龙虎峪镇人民政府共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要包括垃圾车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市蓟州区西龙虎峪镇人民政府2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

2019年度，天津市蓟州区西龙虎峪镇人民政府教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

1、死亡抚恤305153元，烈属3人，按季度由农商银行发放

2、伤残抚恤1249520元，共计20人，其中：在乡伤残军人20人，按季度由农商银行发放。

3、在乡复员、退伍军人生活补助2512714.6元，共计112人，其中：复员军人8人，带病退伍94人，参战参试人员10人，按季度由农商银行发放。

4、义务兵优待243668元，共计10人。

     5、 农村籍退役士兵老年生活补助362325元，共计151人，按季度由农商银行发放。

6、其他优抚支出312451元，为烈士子女补助共计30人。按季度由农商银行发放。

7、城镇最低生活保障金支出255024元，共计8户，按季度由农商银行发放。

8、农村最低生活保障金支出7744866元，共计314户。按季度由农商银行发放。

9、农村五保供养支出1937930元，共计131户131人，按季度由农商银行发放。

10、其他生活救助226800元，主要要用于殡葬补贴，共计155户。按批由农商银行发放。

11、残疾人补贴1121820元，主要用于残疾人补助，共计298人，按季度由农商银行发放。

12、危房改造2012000元，主要用于农村危房改造，共计90人，由农商银行发放。

（六）专业性名词解释

部门决算。是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

机关事业单位基本养老保险缴费支出。是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）关于空表的说明

    本单位无空表。