第一部分  概 况

一、主要职责

1.贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.负责本镇的政治、经济、文化、社会和生态文明建设，研究制订本镇各项建设的发展规划、计划并组织实施。

3.负责本镇的社会主义新农村建设，推进现代农业建设，构建新型农业经营体系，促进经济合作与交流，拓宽农民增收渠道。

4.管理本镇的经济、教育、科技、文化旅游、卫生健康、体育事业和财税、民政、公安、国防教育、兵役和民兵、司法、统计、计划生育和扶贫助困等行政工作，建立健全社会保障和公共服务体系。

5.负责资源节约、管理和利用，保护生态环境，推进经济建设与生态建设同步发展。

6.负责安全生产和网络安全监管工作。负责社会治安综合治理工作。不断健全完善公共突发事件应急处置体系。依法管理宗教事务。

7.监督管理国有资产和集体资产，规范农村集体经济管理。加强对投入镇（村）的各类资金的统筹管理，健全维护农民权益机制，保障各种经济组织和农民合法权益，维护农村社会公平正义。

8.指导、支持和帮助村民委员会的工作，加强和完善村民委员会的组织建设和制度建设，协助管理村级财务，引导农民有序参与村级事务管理。指导村民委员会的换届选举，并支持其依法开展工作。

9.负责法治建设工作，认真做好普法宣传工作，制定并落实普法工作规划，坚持依法行政，加强对执法队伍的监督和管理。

10.承办区人民政府交办的其他各项工作。

二、机构设置情况

天津市蓟州区杨津庄镇人民政府内设 13个职能处室；下辖1  个预算单位。

纳入天津市蓟州区杨津庄镇人民政府2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市蓟州区杨津庄镇人民政府本级

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市蓟州区杨津庄镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3576.63万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00 万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元；支出包括：一般公共服务支出1681.61万元、社会保障和就业支出306.02万元、卫生健康支出114.16万元、农林水支出1474.84万元。天津市蓟州区杨津庄镇人民政府2025年收支总预算3576.63万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市蓟州区杨津庄镇人民政府2025年部门预算收入3576.63万元，与2024年预算相比增加1433.18万元，主要原因是新增项目资金。其中：上年结转结余0.00万元，占0.00%；一般公共预算3576.63万元，占100%；政府性基金预算0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算0.00万元，占 0%；财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00 %；事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00 %；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00 %；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市蓟州区杨津庄镇人民政府2025年支出预算3576.63万元，与2024年预算相比增加1433.18万元，主要原因是新增项目资金。其中：基本支出2028.39万元，占56.71%；项目支出1548.24万元，占43.29%；事业单位经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00 %。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市蓟州区杨津庄镇人民政府2025年财政拨款收入预算3576.63 万元，与2024年预算相比增加1433.18万元，主要原因是新增高标准农田等项目资金。收入包括：一般公共预算拨款收入3576.63万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、上年财政结转结余0.00万元。2025年财政拨款支出预算3576.63万元，与2024年预算相比增加1433.18万元，主要原因是新增高标准农田等项目资金。支出包括：一般公共服务支出1681.61万元、社会保障和就业支出306.02万元、卫生健康支出114.16万元、农林水支出1474.84万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市蓟州区杨津庄镇人民政府2025年一般公共预算支出3576.63万元，与2024年预算相比增加1433.18万元，主要原因是新增高标准农田等项目资金。

（二）具体情况。

1、  “一般公共服务支出”1681.61万元，与2024年预算相比增加万元，主要原因是存在人员新录、调入情况，其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”1681.61万元，包括：“行政运行”1034.91万元，主要用于各级政府办公厅（室）及相关机构人员的工资福利支出；“事业运行”646.70万元，主要用于事业编制人员的工资福利支出。

2、 “社会保障和就业支出”306.02万元，与2024年预算相比减少万元，主要原因是退役军人存在人员退休，其中：

“行政事业单位养老支出”232.62万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”155.08万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”77.54万元，主要用于机关事业单位实施单位职业年金由单位缴纳的职业年金缴费支出；“退役安置”支出73.40万元，包括：“退役士兵安置”支出73.40万元。

3、“卫生健康支出”114.16万元，与2024年预算相比增加3.03万元，主要原因是存在人员新录情况。其中：

“行政事业单位医疗”114.16万元，包括：“行政单位医疗”65.03万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费支出；“事业单位医疗”36.74万元，主要用于机关事业单位职工医疗保险缴费及补助；“公务员医疗补助”12.39万元，主要用于公务员医疗性补助。

4、 “农林水支出”1474.84万元，与2024年预算相比增加1403.84万元，主要原因是本年度预算项目增加，其中：

“农业农村”542.00万元，包括：“耕地建设与利用”542.00万元，主要用于2025年高标准农田建设。

“农村综合改革”932.84万元，包括：“对村民委员会和村党支部的补助”932.84万元，主要用于村干部报酬和党务工作者工资。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市蓟州区杨津庄镇人民政府一般公共预算基本支出2028.39万元，与2024年预算相比减少39.92万元，主要原因是存在将退役士兵经费列为项目支出。其中：

人员经费1966.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费44.34万元，主要包括：其他交通费用。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排0.00万元，与2024年预算相比减少0.95万元，主要原因是厉行节约、严守中央八项规定。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2025年公务用车购置及运行费预算0.00万元，其中公务用车运行费0.00万元，与2024年预算相比减少0.95万元，主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约、严守中央八项规定；公务用车购置费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2025年公务接待费预算0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2025年天津市蓟州区杨津庄镇人民政府预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

2025年天津市蓟州区杨津庄镇人民政府预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2025年机关运行经费预算44.34万元，包括其他交通费用44.34万元。

（二）政府采购情况。

本部门2025年安排政府采购预算864.19万元，其中：政府采购货物支出2.80万元、政府采购工程支出542.00万元、政府采购服务支出319.39万元。主要项目是：2025年高标准农田建设项目542万元，村级组织运转经费-乡镇生活垃圾收运项目215.39万元，村级组织运转经费-2025年村保洁经费项目104.00万元，村级组织运转经费-2025年办公费及其他支出（市经常）2.80万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年7月底，本部门各单位共有车辆22辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车17辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要包括公务出行用车。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套） 

（四）预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额                    

1548.24万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。