第一部分  概 况

一、主要职责

天津市蓟州区人民政府办公室（简称区政府办公室），加挂天津市蓟州区人民政府外事办公室和天津市蓟州区机关事务管理局牌子，是区政府工作部门，主要职责是协助区领导处理日常工作。

二、机构设置情况

根据上述职责，天津市蓟州区人民政府内设 9个职能科室，下辖3个预算单位。

纳入天津市蓟州区人民政府2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市蓟州区人民政府（本级）

2. 天津市蓟州区机关事务服务中心

3. 天津市蓟州区副食品储备服务中心

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市蓟州区人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5203.25万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入38.39万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余1091.00万元；支出包括：一般公共服务支出4107.42万元、社会保障和就业支出666.26万元、卫生健康支出271.96万元、商业服务业等支出1091.00万元。天津市蓟州区人民政府2025年收支总预算6332.64万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市蓟州区人民政府2025年部门预算收入6332.64万元，与2024年预算相比减少3254.68万元，主要原因是人员调动、预算项目减少、压减开支、节约成本。其中：上年结转结余1091.00万元，占17.23%；一般公共预算5203.25万元，占82.16%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入38.39万元，占0.61%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市蓟州区人民政府2025年支出预算6332.64万元，与2024年预算相比减少3254.68万元，主要原因是人员调动、预算项目减少、压减开支、节约成本。其中：基本支出4889.57万元，占77.21%；项目支出1443.07万元，占22.79%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市蓟州区人民政府2025年财政拨款收入预算6294.25万元，与2024年预算相比减少3293.07万元，主要原因是人员调动、预算项目减少、压减开支、节约成本。收入包括：一般公共预算拨款收入5203.25万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余1091.00万元。2025年财政拨款支出预算6294.25万元，与2024年预算相比减少3293.07万元，主要原因是人员调动、预算项目减少、压减开支、节约成本。支出包括：一般公共服务支出4069.03万元、社会保障和就业支出666.26万元、卫生健康支出271.96万元、商业服务业等支出1091.00万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市蓟州区人民政府2025年一般公共预算支出6294.25万元，与2024年预算相比减少3293.07万元，主要原因是人员调动、预算项目减少、压减开支、节约成本。

（二）具体情况。

1、  “一般公共服务支出”4069.03万元，与2024年预算相比减少3060.11万元，主要原因是人员调动、预算项目减少、压减开支、节约成本，其中：

“政府办公厅（室）及相关机构服务”4043.33万元，包括：“行政运行”3098.26万元，主要用于行政人员日常工资及工作经费；“事业运行”945.07万元，主要用于事业人员日常工资及工作经费。

2、 “社会保障和就业支出”666.26万元，与2024年预算相比减少70.95万元，主要原因是减人减资，保险支出减少，其中：

“行政事业单位养老支出”535.88万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”357.26万元，主要用于本部门基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”178.63万元，主要用于本部门职业年金缴费支出；

“退役安置”支出130.37万元，包括“退役士兵安置”130.37万元，主要用于退役士兵人员支出。

3、“卫生健康支出”271.96万元，与2024年预算相比减少21.91万元，主要原因是减人减资，保险支出减少，其中：

“行政事业单位医疗”271.96万元，包括：“行政单位医疗”196.95万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费等支出。“事业单位医疗”37.50万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费等支出。“公务员医疗补助”37.51万元，主要用于公务员医疗保险缴费等支出。

4、“商业服务业等支出”1091.00万元，与2024年预算相比增加 0万元，主要原因是与上年预算持平，其中：

“商业流通事务”1091.00万元，包括：“其他商业流通事务支出”1091.00万元，主要用于商务局县域商业建设等支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市蓟州区人民政府一般公共预算基本支出4851.18万元，与2024年预算相比减少1466.29万元，主要原因是人员调动、压减开支、节约成本。其

人员经费4707.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费143.34万元，主要包括：办公费、其他交通费用。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2024年预算相比减少178.48万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费”。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算 0 万元，与2024年预算相比减少4.82万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费”。

二、2025年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2024年预算相比减少158.00万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费”；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比减少0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排此项“三公”经费。

三、2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比减少15.66万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排此项“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2025年天津市蓟州区人民政府预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年天津市蓟州区人民政府预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2025年蓟州区人民政府、蓟州区机关事务服务中心、蓟州区副食品储备服务中心等3家行政单位的机关运行经费预算143.34万元，包括办公费13.23万元、其他交通费130.11万元。

（二）政府采购情况。

  本部门2025年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

  截至2024年7月底，本部门各单位共有车辆 60 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0 辆、主要负责人干部用车 4 辆、机要通信用车 35 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 4 辆、其他用车 14辆，其他用车主要包括  一般公务用车、专项用车   。单价（账面原值）100万以上的设备 0 台（套） 。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额1443.07万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.“本部门2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表”。

2.“本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表”。

        3.“本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表”。