第一部分  概 况

一、主要职责

1.贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.负责本镇的政治、经济、文化、社会和生态文明建设，研究制订本镇各项建设的发展规划、计划并组织实施。

3.负责本镇的社会主义新农村建设，推进现代农业建设，构建新型农业经营体系，促进经济合作与交流，拓宽农民增收渠道。

4.管理本镇的经济、教育、科技、文化旅游、卫生健康、体育事业和财税、民政、公安、国防教育、兵役和民兵、司法、统计、计划生育和扶贫助困等行政工作，建立健全社会保障和公共服务体系。

5.负责资源节约、管理和利用，保护生态环境，推进经济建设与生态建设同步发展。

6.负责安全生产和网络安全监管工作。负责社会治安综合治理工作。不断健全完善公共突发事件应急处置体系。依法管理宗教事务。

7.监督管理国有资产和集体资产，规范农村集体经济管理。加强对投入镇（村）的各类资金的统筹管理，健全维护农民权益机制，保障各种经济组织和农民合法权益，维护农村社会公平正义。

8.指导、支持和帮助村民委员会的工作，加强和完善村民委员会的组织建设和制度建设，协助管理村级财务，引导农民有序参与村级事务管理。指导村民委员会的换届选举，并支持其依法开展工作。

9.负责法治建设工作，认真做好普法宣传工作，制定并落实普法工作规划，坚持依法行政，加强对执法队伍的监督和管理。

10.承办区人民政府交办的其他各项工作。

二、机构设置情况

天津市蓟州区下营镇人民政府内设13个职能科室；下辖1个预算单位。

纳入天津市蓟州区下营镇人民政府2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市蓟州区下营镇人民政府本级

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市蓟州区下营镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2459.49万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元；支出包括：一般公共服务支出1501.82万元、公共安全支出0.00万元、教育支出0.00万元、科学技术支出0.00万元、文化旅游体育与传媒支出0.00万元、社会保障和就业支出218.64万元、卫生健康支出104.25万元、节能环保支出0.00万元、城乡社区支出0.00万元、农林水支出634.77万元、交通运输支出0.00万元、资源勘探工业信息等支出0.00万元、商业服务业等支出0.00万元、金融支出0.00万元、援助其他地区支出0.00万元、自然资源海洋气象等支出0.00万元、住房保障支出0.00万元、粮油物资储备支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、灾害防治及应急管理支出0.00万元、其他支出0.00万元、债务付息支出0.00万元、债务发行费用支出0.00万元）。天津市蓟州区下营镇人民政府2025年收支总预算2459.49万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市蓟州区下营镇人民政府2025年部门预算收入2459.49万元，与2024年预算相比增加544.51万元，主要原因是人员变动及项目类支出增加。其中：上年结转结余0.00万元，占0.00%；一般公共预算2459.49万元，占100.00%；政府性基金预算0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市蓟州区下营镇人民政府2025年支出预算2459.49万元，与2024年预算相比增加544.51万元，主要原因是人员变动及项目类支出增加。其中：基本支出1815.17万元，占73.80%；项目支出644.32万元，占26.20%；事业单位经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市蓟州区下营镇人民政府2025年财政拨款收入预算2459.49万元，与2024年预算相比增加544.51万元，主要原因是人员变动及项目类支出增加。收入包括：一般公共预算拨款收入2459.49万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、上年财政结转结余0.00万元。2025年财政拨款支出预算2459.49万元，与2024年预算相比增加544.51万元，主要原因是人员变动及项目类支出增加。支出包括：一般公共服务支出1501.82万元、公共安全支出0.00万元、教育支出0.00万元、科学技术支出0.00万元、文化旅游体育与传媒支出0.00万元、社会保障和就业支出218.64万元、卫生健康支出104.25万元、节能环保支出0.00万元、城乡社区支出0.00万元、农林水支出634.77万元、交通运输支出0.00万元、资源勘探工业信息等支出0.00万元、商业服务业等支出0.00万元、金融支出0.00万元、援助其他地区支出0.00万元、自然资源海洋气象等支出0.00万元、住房保障支出0.00万元、粮油物资储备支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、灾害防治及应急管理支出0.00万元、其他支出0.00万元、债务付息支出0.00万元、债务发行费用支出0.00万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市蓟州区下营镇人民政府2025年一般公共预算支出2459.49万元，与2024年预算相比增加544.51万元，主要原因是人员变动。

（二）具体情况。

1、 “一般公共服务支出”1501.82万元，与2024年预算相比增加57.44万元，主要原因是人员变动，其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”1501.82万元，包括：“行政运行”1071.72万元，主要用于机关公务人员和参公人员的工资福利支出；“事业运行”430.10万元，主要用于机关事业人员的工资福利支出。

2、“社会保障和就业支出”218.64万元，与2024年预算相比减少3.28万元，主要原因是人员变动，其中：

“行政事业单位养老支出”209.10万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”139.40万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”69.70万元，主要用于机关事业单位由单位缴纳的职业年金支出。

“退役安置”9.54万元，包括：“退役士兵安置”9.54万元，主要用于安置的退役军人的工资福利支出。

3、“卫生健康支出”104.25万元，与2024年预算相比增加

6.98万元，主要原因是政策性增资导致保险基数增加，其中：

“行政事业单位医疗”104.25万元，包括：“行政单位医疗”67.05万元，主要用于机关公务人员和参公人员的医疗保险支出；“事业单位医疗”24.44万元，主要用于机关事业人员的医疗保险支出；“公务员医疗补助”12.77万元，主要用于公务员补充医疗支出。

4、“农林水支出”634.77万元，与2024年预算相比增加590.77万元，主要原因是项目支出增加，其中：

“农村综合改革”634.77万元，包括：“对村民委员会和村党支部的补助”634.77万元，主要用于村干部和农村党务工作者的工资福利支出、城镇生活垃圾收运费、保洁员经费等。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市蓟州区下营镇人民政府一般公共预算基本支出1815.17万元，与2024年预算相比增加51.59万元，主要原因是人员变动。其中：

人员经费1768.37万元，主要包括：工资福利支出、基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费。

公用经费46.80万元，主要包括：商品和服务支出、其他交通费用。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排0.00万元，与2024年预算相比减少17.65万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费。

二、2025年公务用车购置及运行费预算0.00万元，其中公务用车运行费0.00万元，与2024年预算相比减少17.65万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车运行费；公务用车购置费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费。

三、2025年公务接待费预算0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2025年天津市蓟州区下营镇人民政府预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年天津市蓟州区下营镇人民政府预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2025年天津市蓟州区下营镇人民政府以及天津市蓟州区下营镇人民政府行政单位的机关运行经费预算46.80万元，包括其他交通费用46.80万元。

（二）政府采购情况。

本部门2025年安排政府采购预算200.65万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出200.65万元。主要项目是：村级组织运转经费-2025年村保洁经费项目70.00万元，村级组织运转经费-乡镇生活垃圾收运项目130.65万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年7月底，本部门各单位共有车辆16辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车14辆，其他用车主要包括土地巡查、防火巡查用车、垃圾收运车。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目7个，涉及预算金额644.32万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。